渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局2017年度部門預(yù)算公開情況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)，起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃。

3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。

4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。

5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水，編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

8、組織指導(dǎo)對(duì)全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù)，以及河流、水庫(kù)、灘涂的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程；指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全管理。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來(lái)水管理工作。

10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作；指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。

13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對(duì)重要河流、水庫(kù)、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。

14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā)，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????區(qū)水務(wù)局內(nèi)設(shè)6個(gè)股室，辦公室、財(cái)審股、黨建辦、水工股、農(nóng)建辦、移民開發(fā)股；下設(shè)二級(jí)單位12個(gè)，區(qū)防汛辦、區(qū)引清工程指揮部、區(qū)渭北飲改水工程管理局、區(qū)渭北排堿工程管理局、區(qū)水土保持工作站、區(qū)水利工作隊(duì)、臨渭區(qū)水資源管理辦公室、臨渭區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測(cè)站、臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站、臨渭區(qū)箭峪水庫(kù)管理處、臨渭區(qū)水利物資供應(yīng)站（其中臨渭區(qū)箭峪水庫(kù)管理處、臨渭區(qū)水利物資供應(yīng)站屬自收自支事業(yè)單位，不參與預(yù)決算）。

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三、預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出預(yù)算總體情況

1、收入總計(jì):2707.27元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2707.27萬(wàn)元，為中、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）無(wú)政府性基金收入。

（3）無(wú)事業(yè)收入。

（4）無(wú)其他收入。

（5）無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

（6）無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（7）增減變化情況：2016年預(yù)算收入2605.38萬(wàn)元 ，較上年增加101.89萬(wàn)元。增加原因：基本支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加引起財(cái)政撥款增加，項(xiàng)目投資增加。

2、支出情況2707.27萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出2002.90萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出1287.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出611.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.55萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出704.37萬(wàn)元，主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中防汛、抗旱、山洪災(zāi)害維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

50萬(wàn)元，水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，下邽鎮(zhèn)水庫(kù)租地

39萬(wàn)元，渭河退耕還河還濕地租金42.37萬(wàn)元，工程維修70萬(wàn)元，2017渭北排水系統(tǒng)改造工程500萬(wàn)元。

（3）增減變化情況：2016年度預(yù)算總支出2707.27萬(wàn)元，其中：基本支出2002.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出704.37萬(wàn)元;2017年總支出較上年增長(zhǎng)了101.88萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因：調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大，社保繳費(fèi)與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而加大其中項(xiàng)目支出較上年增加19萬(wàn)元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒(méi)變，主要用于局內(nèi)的日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排情況：

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2002.90萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1898.06萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出104.84萬(wàn)元。

五、2017年部門預(yù)算政府采購(gòu)情況

本部門2017年無(wú)貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)安排。

六、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算25.22萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.40萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.82萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、部門收支總體情況：（見附表）

1、2017年部門預(yù)算收支總表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

4、2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

10、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

水務(wù)局2017年部門預(yù)算公開模版.xlsx