一、本部門主要職責(zé)

促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項(xiàng)目訓(xùn)練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊(duì)參加各項(xiàng)體育競(jìng)賽活動(dòng)。加強(qiáng)體育俱樂部及體育協(xié)會(huì)和體育活動(dòng)管理，搞好全區(qū)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，大力發(fā)展全民健身活動(dòng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)體育局內(nèi)設(shè)股室：辦公室、競(jìng)賽股、群體股、老年體協(xié)。二級(jí)單位區(qū)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況表

三、預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說明

預(yù)算收支增減變化：2016年預(yù)算收入247.72萬元，2017年預(yù)算收入248.28萬元，較上年增加0.56萬元；2016年預(yù)算支出247.72萬元，2017年預(yù)算支出248.28萬元，較上年增加0.56萬元。增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況：主要用于單位的工資福利支出155.64萬元，商品和服務(wù)支出9.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83萬元。

政府采購(gòu)情況：我單位2017年無采購(gòu)支出。

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、部門收支總體情況表

1.部門收支總體情況表（詳見附表一）

2.2017年部門收入總表（詳見附表二）

3.2017年部門支出總表（詳見附表三）

4.2017年財(cái)政撥款收支總體情況表（詳見附表四）

5.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分) （詳見附表五）

6.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分) （詳見附表六）

7.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表（詳見附表七）

8.2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（詳見附表八）

9.2017年部門預(yù)算政府性基金收支表（詳見附表九）

10.2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（詳見附表十）

體育局2017年預(yù)算公開.xls