一、本部門主要職責(zé)
促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項(xiàng)目訓(xùn)練,注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊(duì)參加各項(xiàng)體育競(jìng)賽活動(dòng)。加強(qiáng)體育俱樂部及體育協(xié)會(huì)和體育活動(dòng)管理,搞好全區(qū)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn),大力發(fā)展全民健身活動(dòng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
區(qū)體育局內(nèi)設(shè)股室:辦公室、競(jìng)賽股、群體股、老年體協(xié)。二級(jí)單位區(qū)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心。
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況表
單 位 名 稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車輛數(shù)(輛) |
合 計(jì) | 23 | 26 | 15 | 195 | 0 | ||
區(qū)體育局 | 事業(yè) | 全額 | 10 | 4 | 10 | 195(局和中心共有) | 0 |
區(qū)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心 | 事業(yè) | 全額 | 13 | 22 | 5 | 195(局和中心共有) | 0 |
三、預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說明
預(yù)算收支增減變化:2016年預(yù)算收入247.72萬元,2017年預(yù)算收入248.28萬元,較上年增加0.56萬元;2016年預(yù)算支出247.72萬元,2017年預(yù)算支出248.28萬元,較上年增加0.56萬元。增加原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。
經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況:主要用于單位的工資福利支出155.64萬元,商品和服務(wù)支出9.64萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83萬元。
政府采購(gòu)情況:我單位2017年無采購(gòu)支出。
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙
食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、部門收支總體情況表
1.部門收支總體情況表(詳見附表一)
2.2017年部門收入總表(詳見附表二)
3.2017年部門支出總表(詳見附表三)
4.2017年財(cái)政撥款收支總體情況表(詳見附表四)
5.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分) (詳見附表五)
6.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分) (詳見附表六)
7.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表(詳見附表七)
8.2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(詳見附表八)
9.2017年部門預(yù)算政府性基金收支表(詳見附表九)
10.2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(詳見附表十)