一、 部門主要職責(zé):
1, 貫徹國家關(guān)于交通工作的方針政策,監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例,制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。
2, 統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例,制定、實(shí)施交通固定資產(chǎn)投資、運(yùn)輸年度計(jì)劃。
3, 負(fù)責(zé)區(qū)級公路建設(shè)養(yǎng)、護(hù)和管理工作,組織實(shí)施重點(diǎn)公路建設(shè)工程。
4, 負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。
5, 負(fù)責(zé)全區(qū)公路交通運(yùn)輸行業(yè)管理,指導(dǎo)行業(yè)體制改革,維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)秩序,協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和相互銜接。
6, 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。
二、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人員 | 辦公用房面積 | 實(shí)有車輛數(shù) |
交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān) | 行政 | 全額財(cái)政 | 17 | 17 | 8 | 220 | |
公路站 | 事業(yè) | 差額補(bǔ)助 | 201 | 201 | 34 | 500 | 5 |
運(yùn)管所 | 事業(yè) | 全額財(cái)政 | 168 | 168 | 35 | 720 | 14 |
合計(jì) | 386 | 386 | 77 | 1440 | 29 |
三、 預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明:
? ? 2017年我單位預(yù)算收支為2123.21萬元,較上年度預(yù)算收支1970.73萬元(交通局機(jī)關(guān)169.3607萬元)增長7%,因工資增長,一般公共預(yù)算撥款收入2123.21萬元,其中:行政運(yùn)行184.8萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出49.2萬元,住房保障125.43萬元,公路水路養(yǎng)護(hù)477.13萬元,公路運(yùn)輸管理979.70萬元,事業(yè)單位離退休306.94萬元。
? ? 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒變,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中1535.5305萬元主要用于職工工資、津貼、績效工資、醫(yī)保等。公務(wù)經(jīng)費(fèi)48.26萬元主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)8.39萬元、水電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.09萬元、租賃費(fèi)2.2萬元、會議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.63萬元、其他交通費(fèi)用8.27萬元等。
2017年無政府采購計(jì)劃.
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙
食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、 部門收支總體情況表附表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)
6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分)
7、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
9、部門預(yù)算政府性基金收支表
10、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表