渭南市臨渭區(qū)殘聯(lián)2017年部門預算公開情況

一、部門主要職責

1、負責聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益；

2、負責教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會尊重、關心、幫助殘疾人；

4、負責開展殘疾人康復、教育、文化體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶持殘疾人平等參與社會生活；

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理；

6、承擔政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調和服務；

7、指導和管理各類殘疾人社團組織；

8、承擔政府交辦的其他工作；

二、機構設置情況

臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會機構性質為群團機關，下屬單位區(qū)殘疾人綜合和服務中心，屬全額預算事業(yè)單位。機關人員編制為5名，在職10人，其中設理事長1名，副理事長2名，紀檢員1名，內(nèi)設辦公室、康復辦、教就辦、宣文辦、辦證辦、補貼辦等業(yè)務科室。服務中心人員編制6名，在職31人，其中設主任1名，副主任2名，內(nèi)設辦公室和業(yè)務股室。

三、預算增減變化及機關運行經(jīng)費安排等情況說明

1、預算收支增減變化情況說明

2017年度我單位預算收支為1421.66萬元，較上年度預算收支961.13萬元增加32%，其中一般公共預算撥款收入為1421.66萬元，行政運行支出76.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.73萬元，離退休支出27.39萬元，住房保障支出23.72萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出185.95萬元，項目支出1100.28萬元。

2、機關運行經(jīng)費安排說明

我單位2017年度機關運行經(jīng)費為76.59萬元，其中辦公費1.3萬元，郵電費0.25萬元，差旅費1.76萬元，水電費1萬元，取暖費3.44萬元，公務接待費2.77萬元，公務用車運行及維護費2萬元，其他交通費用4.8萬元，工資福利支出,59.27萬元。

2017年我單位無政府采購安排。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、部門收支總體情況（附后）

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

五、財政撥款收支情況（附后）

1.財政撥款收支總體情況表

2.部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類)

3.部門預算一般公共預算支出明細表(按功能)

4.部門預算一般公共預算基本支出情況表

5.部門預算項目支出預算表

6.部門預算政府性基金收支表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

附件： 2017年臨渭區(qū)殘聯(lián)預算公開情況表

2017年預算公開表2.xls

2017年2月14日