渭南市臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益；

2、負(fù)責(zé)教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4、負(fù)責(zé)開展殘疾人康復(fù)、教育、文化體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶持殘疾人平等參與社會生活；

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；

6、承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；

7、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；

8、承擔(dān)政府交辦的其他工作；

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，我會將進(jìn)一步深入貫徹落實黨的十九大和十九屆五中、六中全會精神，以推進(jìn)殘疾人精準(zhǔn)扶貧、脫貧為載體，以深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為主線，以為民務(wù)實清廉為主題，切實強(qiáng)化我區(qū)殘疾人小康進(jìn)程，以服務(wù)殘疾人民生工程為著力點，強(qiáng)基礎(chǔ)，謀長遠(yuǎn)，不斷完善發(fā)展思路，勇于創(chuàng)新，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿意度，為加快富裕、美麗、幸福的新臨渭做出積極貢獻(xiàn)。

（一）殘聯(lián)工作總體要求。以深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,按照黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會，中央黨的群團(tuán)工作會議、黨中央國務(wù)院關(guān)于殘疾人事業(yè)的新部署新要求，堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局和“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，切實加強(qiáng)和改進(jìn)殘聯(lián)工作，進(jìn)一步煥發(fā)殘聯(lián)組織活力，加快推進(jìn)新常態(tài)下的殘疾人小康進(jìn)程，為打贏貧困殘疾人扶貧脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)不讓殘疾人掉隊目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。

?。?/span>二）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和干部隊伍建設(shè)。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，堅持“建一流班子、帶一流隊伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象”的工作思路，不斷加強(qiáng)班子自身建設(shè)，推動各項工作的開展；扎實推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)活動，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，提高干部到崗在崗意識，嚴(yán)明工作紀(jì)律，提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率，形成了謀事干事、追趕超越的良好氛圍。切實從反對形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風(fēng)四風(fēng)問題、與群眾利益息息相關(guān)的切身實際問題、服務(wù)群眾最后一公里等問題入手，鞏固路線教育成果，把為民務(wù)實清廉深入推進(jìn)。同時，嚴(yán)格按照基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)基層殘聯(lián)組織建設(shè)，達(dá)到有專用辦公場所、有完備的服務(wù)載體、有健全完善的制度、有規(guī)范科學(xué)的程序，為保質(zhì)高效開展殘聯(lián)工作提供有力的組織保證。 　

（三）扎實開展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作。制定臨渭區(qū)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動各項工作方案計劃，實施全區(qū)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動各項工作；指導(dǎo)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)定點機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)工作；做好臨渭區(qū)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動管理系統(tǒng)的維護(hù)管理和保密工作；做好全區(qū)康復(fù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；指導(dǎo)街道、鎮(zhèn)殘聯(lián)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作；做好殘疾人輔助器具配發(fā)服務(wù)管理使用工作；計劃為35名殘疾兒童（智力、腦癱、孤獨(dú)癥、聽力等）實施康復(fù)救助及為15名成人免費(fèi)配發(fā)助聽器；

完成全區(qū)建檔立卡的貧困重度肢體（一級）殘疾人免費(fèi)發(fā)放重度護(hù)理器具工作；計劃為7550名持證殘疾人實施精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。

（四）進(jìn)一步強(qiáng)化殘疾人教育就業(yè)工作。完成一個農(nóng)村殘疾人扶貧示范基地項目的申報工作，爭取省級補(bǔ)助資金20萬元；做好我區(qū)農(nóng)村殘疾人扶貧示范基地前期項目實施情況的全面核查監(jiān)管工作。做好我區(qū)2018年貧困殘疾大學(xué)生入學(xué)補(bǔ)助項目的實施及2018年殘疾兒童少年入學(xué)統(tǒng)計工作；并配合區(qū)教育局做好第二批殘疾人特殊教育提升計劃的實施工作。做好《陜西省殘疾人就業(yè)促進(jìn)“十三五”實施方案 》、《陜西省“十三五”殘疾人職業(yè)技能提升計劃》的落實?！?/span>

配合殘疾人綜合服務(wù)中心做好“千名培訓(xùn)、百名就業(yè)”的實施工作?！?/span>

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳文化體育工作。開展群眾性文化體育活動，組建臨渭區(qū)殘疾人輪椅太極拳表演隊；組織開展全國第28次助殘日活動；完成全區(qū)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；建立殘疾人專職委員例會制度，每季度召開一次街鎮(zhèn)殘聯(lián)專委會議；做好殘疾人專職委員的管理、培訓(xùn)、補(bǔ)貼發(fā)放工作；宣傳優(yōu)秀殘疾人事跡；做好《中華人民共和國殘疾人保障法》等與殘疾人相關(guān)的政策宣傳工作。

（六）大力促進(jìn)殘疾人綜合服務(wù)中心工作。加強(qiáng)干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，維護(hù)文明單位形象；實施千名殘疾人技能培訓(xùn)，百名殘疾人安置就業(yè)工程；做好自主創(chuàng)業(yè)扶持項目及公益性崗位項目工作；加大按比例安置殘疾人就業(yè)年審力度；積極創(chuàng)建志愿服務(wù)工作先進(jìn)單位。

（七）嚴(yán)格殘疾人證件辦理發(fā)放工作。繼續(xù)做好殘疾人證件的辦理、審核、發(fā)放工作；做好困難殘疾人下鄉(xiāng)辦理殘疾人證工作；做好建檔立卡貧困殘疾人的數(shù)據(jù)檢索以及殘疾人專項調(diào)查數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；爭創(chuàng)區(qū)行政服務(wù)中心先進(jìn)窗口。

（八）進(jìn)一步加大殘疾人補(bǔ)貼審核發(fā)放工作。嚴(yán)格按照“兩項補(bǔ)貼”申報程序，做好審批工作; 對領(lǐng)取“兩項補(bǔ)貼”的殘疾對象進(jìn)行不定期的抽查核查; 加大“兩項補(bǔ)貼”政策的宣傳，確保建檔立卡貧困戶不漏一人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬事業(yè)單位二級部門的預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制43人，年末實有人數(shù)43人，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)編制11人，事業(yè)編制32人；退休人員8人。人員與上年度無變化。?

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位無車輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算未安排有購置單價20萬元以上的國有資產(chǎn)。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費(fèi)一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算總收入為1641.62萬元，總支出為1641.62萬元；2017年預(yù)算總收入為1421.66萬元，總支出為1421.66萬元；2018年較2017年增加預(yù)算219.96萬元，增加比為15%。

2018年收支預(yù)算較上年收支預(yù)算增加的原因有：一是享受殘疾人兩項補(bǔ)貼人數(shù)增加，即兩項補(bǔ)貼預(yù)算增加；二是新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算收支。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度我單位財政撥款收支為1641.62萬元，較上年度財政撥款收支1421.66萬元增加15%；財政撥款收支增加的原因是因為享受殘疾人兩項補(bǔ)貼人數(shù)增加，即兩項補(bǔ)貼收支增加及新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)財政撥款收支。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度我單位一般公共預(yù)算撥款收支為1641.62萬元，較上年度一般公共預(yù)算撥款收支1421.66萬元增加15%；2018年我單位一般公共預(yù)算撥款較上年撥款增加了219.96萬元，因2018年享受殘疾人兩項補(bǔ)貼人數(shù)增加，即兩項補(bǔ)貼支出增加及新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)支出，致今年一般公共預(yù)算撥款發(fā)生了遞增變化。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年部門人員經(jīng)費(fèi)349.47萬元、公用經(jīng)費(fèi)14.01萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1278.14萬元；2017年部門人員經(jīng)費(fèi)304.06萬元、公用經(jīng)費(fèi)17.32萬元、項目支出1100.28萬元。2018年退休人員工資支出納入人社養(yǎng)老保險，故人員經(jīng)費(fèi)減少；2018年我會提倡節(jié)約嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi)支出，故公用經(jīng)費(fèi)減少；2018年享受殘疾人兩項補(bǔ)貼人數(shù)增加及增加新項目，故項目支出有所增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年301-工資福利支出：人員經(jīng)費(fèi)340.95萬元；302-商品和服務(wù)支出：人員經(jīng)費(fèi)：8.52萬元、公用經(jīng)費(fèi)14.01萬元、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)26.4萬元；303-對個人家庭和補(bǔ)助：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1211.74萬元。

2017年301-工資福利支出：基本支出245.5萬元；302-商品和服務(wù)支出：基本支出17.32萬元、項目支出40萬元；303-對個人和家庭的補(bǔ)助：基本支出58.56萬元、項目支出1060.28萬元。2018年退休人員工資支出納入人社養(yǎng)老保險，故工資福利支出減少；2018年我會提倡節(jié)約嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi)支出，故商品和服務(wù)支出減少；2018年享受殘疾人兩項補(bǔ)貼人數(shù)增加及增加新項目，故項目支出的對個人和家庭的補(bǔ)助的補(bǔ)助有所增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。三公經(jīng)費(fèi)增減變化說明：2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.6萬元，較2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.77萬元減少1.17萬元；2018年會議費(fèi)預(yù)算2.3萬，較2017年會議費(fèi)預(yù)算0萬元增長2.3萬元；2018年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算26.4萬元，較2017年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元增長26.4萬元。三公經(jīng)費(fèi)減少因我會依據(jù)國家有關(guān)文件精神厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi)支出；會議費(fèi)增加因我會2018年召開第六次殘疾人代表大會；培訓(xùn)費(fèi)增加因2018年區(qū)上安排有千名殘疾人殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)工作。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.53萬元，其中辦公費(fèi)0.47萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)3.44萬元、差旅費(fèi)1.1萬元、會議費(fèi)2.3萬元、公務(wù)接待1.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬元、其他交通費(fèi)8.52萬元。

2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.32萬元、其中辦公費(fèi)1.3萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.25萬元、取暖費(fèi)3.44萬元、差旅費(fèi)1.76萬元、公務(wù)接待2.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬元、其他交通費(fèi)用4.8萬元。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排因召開第六次殘疾人代表大會增加了會議費(fèi)的支出；嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出2018年招待費(fèi)較上年有所減少；其他交通費(fèi)用因國家提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，2018年有所增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? 附件：殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開.xls

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? 臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2018年3月16日