渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況

一、本部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策與法律、法規(guī)；制定全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督組織實(shí)施。

（二）加強(qiáng)和指導(dǎo)全區(qū)人力資源市場(chǎng)建設(shè)，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源的合理流動(dòng)和有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立健全就業(yè)援助、職業(yè)資格和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；負(fù)責(zé)擬定區(qū)屬技工學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范性文件。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)政策貫徹落實(shí)工作，制定和落實(shí)全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育以及農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，執(zhí)行統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)社會(huì)保障基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督制度；加強(qiáng)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事宏觀管理，擬定全區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的總體規(guī)劃；落實(shí)中省市有關(guān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資、福利及離退休等政策規(guī)定，建立全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；擬定企業(yè)工資指導(dǎo)線和企業(yè)職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位以及企業(yè)有關(guān)工資信息統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員退休退職人員的綜合管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核、退休退職審批以及離退休費(fèi)增加等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工齡改定工作。

（七）指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，制定和落實(shí)事業(yè)單位工作人員崗位設(shè)置聘任管理以及機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理和推進(jìn)繼續(xù)教育工作，參與人才管理；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)、使用和管理,承辦全區(qū)引進(jìn)國(guó)（境）外人才和智力工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，落實(shí)中省市有關(guān)公務(wù)員管理政策規(guī)定；組織實(shí)施公務(wù)員職務(wù)分類、任免、交流調(diào)配、培訓(xùn)教育、考核獎(jiǎng)懲、辭職辭退、申訴控告、監(jiān)督管理等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理；承辦區(qū)政府管理的干部行政任免事宜。

（九）會(huì)同有關(guān)部門制定和落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部及其家屬的安置辦法和安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)中省市有關(guān)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策規(guī)定，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的管理服務(wù)工作。

（十）落實(shí)中省市有關(guān)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度、勞動(dòng)關(guān)系的政策規(guī)定，承辦區(qū)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)的日常事務(wù)，完善仲裁庭辦案制度；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，負(fù)責(zé)實(shí)施勞動(dòng)合同、集體合同制度；組織實(shí)施勞動(dòng)保障法律法規(guī)宣傳，開(kāi)展勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法活動(dòng)，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；貫徹落實(shí)中省市有關(guān)農(nóng)民工政策規(guī)定，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）承辦區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門工作任務(wù)

渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是臨渭區(qū)政府的綜合職能部門，負(fù)擔(dān)著全區(qū)人事制度改革、公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員管理、專業(yè)技術(shù)人員管理服務(wù)、人才資源綜合開(kāi)發(fā)、就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保障綜合管理工作。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、工資福利股、考委辦、公務(wù)員股、就業(yè)促進(jìn)股、社會(huì)保障股、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁辦公室、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位管理股、法規(guī)監(jiān)察室、雙退辦公室十一個(gè)組室，下轄勞動(dòng)服務(wù)局、技工學(xué)校、社保經(jīng)辦中心、居保辦、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人才交流中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理辦公室七個(gè)二級(jí)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有4個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

我局系統(tǒng)共四個(gè)局屬二級(jí)單位，行政編制64人，事業(yè)編制101人。實(shí)有人數(shù)182人，其中行政53人，事業(yè)129人，離退休人員37人。（局機(jī)關(guān)編制64人，實(shí)有人數(shù)53人，離退休人員19人；技校編制62，實(shí)有人數(shù)59人，離退休人員13人；社保中心編制30人，實(shí)有人數(shù)39人離退休人員3人；區(qū)居保辦編制9人，實(shí)有人數(shù)31人離退休人員2人。）

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位國(guó)有資產(chǎn)總額為1703.8萬(wàn)元。年初資產(chǎn)總額1712.03萬(wàn)元，本年資產(chǎn)增加521.89萬(wàn)元。共有車輛1輛，沒(méi)有單價(jià)20萬(wàn)元以上車輛。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

七、預(yù)算收支說(shuō)明

（一）、預(yù)算收支及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變化大。 具體情況如下：2018年預(yù)算總額14542.6萬(wàn)元，2017年4944.96萬(wàn)元，比去年增加9597.64萬(wàn)元較去年增加194.09%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)加大。

（二）主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，其中工資福利支出1534.5萬(wàn)元 ，商品和服務(wù)支出 145.26萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助107.77萬(wàn)元。總計(jì)1690.53萬(wàn)元。2017年預(yù)算，其中工資福利支出1098.34萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出計(jì)93.35萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助323.13萬(wàn)元。工資福利支出比去年436.16萬(wàn)元，較去年增加39.71%，原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出比去年增加51.91萬(wàn)元，較去年增加55.61%因?yàn)檐囇a(bǔ)額度增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助比去年 減少215.36萬(wàn)元，較去年減少66.65%。因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)12852.07萬(wàn)元，2017年3430.14萬(wàn)元，比去年增加9421.93萬(wàn)元，較去年增加274.68%。原因是醫(yī)?；鸷统青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金大大增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出情況

1、主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，其中人員工資608.64萬(wàn)元，津貼315.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)239.2萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.88萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.98萬(wàn)元，績(jī)效工資162.71萬(wàn)元，住房公積金108.73萬(wàn)元，其他工資福利支出59.43萬(wàn)元。共計(jì)1534.5萬(wàn)元。 辦公費(fèi)23.45萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元，水費(fèi)3.07萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，維修費(fèi)0.3萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)16.49萬(wàn)元，其他交通管理費(fèi)84.42萬(wàn)元。共計(jì)145.26萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助107.77萬(wàn)元。其中離休費(fèi)8.39萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.38萬(wàn)元?？傆?jì)1690.53萬(wàn)元。2017年預(yù)算，其中人員工資598.45萬(wàn)元，津貼228.83萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)34.32萬(wàn)元，績(jī)效工資236.74萬(wàn)元，共計(jì)1098.34萬(wàn)元。 辦公費(fèi)3.74萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元，水費(fèi)1.8萬(wàn)元，電費(fèi)3.47萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，取暖費(fèi)2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.12萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)20.5萬(wàn)元，其他交通管理費(fèi)49.68萬(wàn)元。共計(jì)93.35萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助323.13萬(wàn)元。工資福利支出比去年436.16萬(wàn)元，較去年增加39.71%，原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出比去年增加51.91萬(wàn)元，較去年增加55.61%因?yàn)檐囇a(bǔ)額度增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助比去年 減少215.36萬(wàn)元，較去年減少66.65%。因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)12852.07萬(wàn)元，2017年3430.14萬(wàn)元，比去年增加9421.93萬(wàn)元，較去年增加274.68%。原因是醫(yī)保基金和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金大大增加。

2、按功能科目分類

3、按經(jīng)濟(jì)分類科目

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

?本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算情況：17.98萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)16.49萬(wàn)元，出國(guó)經(jīng)費(fèi)安排0元，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排0元。

。三公經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算情況：22.24萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)20.50萬(wàn)元，出國(guó)經(jīng)費(fèi)安排0元，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排0元。。

比去年減少4.26萬(wàn)元。較去年減少19.15%。其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.25萬(wàn)元。較去年減少14.37%。公車運(yùn)行費(fèi)減少4.01萬(wàn)元。較去年減少19.56%。按照中央八項(xiàng)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)逐年減少，本單位把這項(xiàng)支出降低到最低水平。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，其中人員工資608.64萬(wàn)元，津貼315.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)239.2萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.88萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.98萬(wàn)元，績(jī)效工資162.71萬(wàn)元，住房公積金108.73萬(wàn)元，其他工資福利支出59.43萬(wàn)元。共計(jì)1534.5萬(wàn)元。 辦公費(fèi)23.45萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元，水費(fèi)3.07萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，維修費(fèi)0.3萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)16.49萬(wàn)元，其他交通管理費(fèi)84.42萬(wàn)元。共計(jì)145.26萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助107.77萬(wàn)元。其中離休費(fèi)8.39萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.38萬(wàn)元?？傆?jì)1690.53萬(wàn)元。2017年預(yù)算，其中人員工資598.45萬(wàn)元，津貼228.83萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)34.32萬(wàn)元，績(jī)效工資236.74萬(wàn)元，共計(jì)1098.34萬(wàn)元。 辦公費(fèi)3.74萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元，水費(fèi)1.8萬(wàn)元，電費(fèi)3.47萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，取暖費(fèi)2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.12萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)20.5萬(wàn)元，其他交通管理費(fèi)49.68萬(wàn)元。共計(jì)93.35萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助323.13萬(wàn)元。工資福利支出比去年436.16萬(wàn)元，較去年增加39.71%，原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出比去年增加51.91萬(wàn)元，較去年增加55.61%因?yàn)檐囇a(bǔ)額度增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助比去年 減少215.36萬(wàn)元，較去年減少66.65%。因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)由養(yǎng)老辦發(fā)放。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：

（八）政府采購(gòu)情況

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??

2、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：人社局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日