渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局2018年度部門綜合預(yù)算說明

一、 部門主要職責(zé)

部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，對農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)論證；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見，指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；強(qiáng)化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作等16項(xiàng)工作職能。

二、 2018年度部門工作任務(wù)

2018年，我們將以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為指引，以深化農(nóng)村改革為動力，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，加快品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，奮力追趕超越，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地的建設(shè)目標(biāo)。

一是繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照穩(wěn)糧、 優(yōu)果、擴(kuò)飼的思路，優(yōu)化品種，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障糧食安全，繼續(xù)創(chuàng)建全國糧食綠色高產(chǎn)示范縣。

二是按照優(yōu)質(zhì)高效品牌農(nóng)業(yè)的要求，擴(kuò)大設(shè)施面積和科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，鞏固提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全面提高我區(qū)優(yōu)質(zhì)果菜在市場上的占有份額。

三是按照我區(qū)農(nóng)村綜合改革和“三變”改革工作的總體要求和部署，進(jìn)一步明確各項(xiàng)工作的重點(diǎn)和完成的時間節(jié)點(diǎn)，抓好18個街鎮(zhèn)示范村（百、千、萬工程）的實(shí)施。

四是加大農(nóng)業(yè)執(zhí)法力度。繼續(xù)做好農(nóng)資市場的監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。按照“雙隨機(jī)、一公開”的要求，加大抽查批次和公示次數(shù)，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，繼續(xù)創(chuàng)建全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣。

五是加大品牌農(nóng)業(yè)培育。大力宣傳推介優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，開展職業(yè)農(nóng)民培育，省、市級新型經(jīng)營主體的申報，開展各類特色農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建，參加全國、省、市各類宣傳推介，讓我區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品走向更高更廣的市場，加強(qiáng)我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作。

六是加大項(xiàng)目申報的力度。積極銜接各級各職能部門，圍繞中、省、市各類項(xiàng)目的要求，積極策劃、包裝、申報各類項(xiàng)目，爭取中、省、市的資金支持，為我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展注入新的活力。

七是抓好產(chǎn)業(yè)脫貧。按照“三桃”（葡萄、核桃、獼猴桃）的產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合小眾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充分利用各街鎮(zhèn)各村組的自然資源優(yōu)勢，結(jié)合“三變”改革，因勢利導(dǎo)，長中短產(chǎn)業(yè)搭配，采取支部引領(lǐng)，典型示范，資金帶動、技術(shù)支撐、包聯(lián)干部協(xié)作的方式，積極鼓勵有意愿發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貧困戶克服畏難思想，大膽創(chuàng)新，吃苦肯干，激發(fā)內(nèi)生動力，大力發(fā)展適合自己的產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)造血功能，摘掉貧困帽子，走上致富道路。

八是繼續(xù)開展精準(zhǔn)脫貧工作。一是做好包聯(lián)村精準(zhǔn)扶貧貧困戶的幫扶工作。二是努力完成安排的包聯(lián)村的其他工作。

九是繼續(xù)做好秸稈禁燒，開展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算單位構(gòu)成：農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、經(jīng)管站、農(nóng)廣校、農(nóng)技中心、清欠辦、種子管理站、農(nóng)檢中心（共7個單位）

預(yù)算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位6個，其中：行政單位1個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位6個。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有7個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制186人，其中行政編制15人、事業(yè)編制171人；實(shí)有人員223人，其中行政18人、事業(yè)205人。單位管理的離退休人員114人。長瞻人員27人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。     

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

本年預(yù)算收支為2137.57萬元，上年預(yù)算收支為2304.76萬元，較上年同比下降0.7%。因單位人員減少，工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收支情況。

本年財政撥款收支為2137.57萬元，上年財政撥款收支為2304.76萬元，較上年同比下降0.7%。因單位人員減少，工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年一般公共預(yù)算收支為2137.57萬元，上年一般公共預(yù)算收支為2304.76萬元，較上年同比下降0.7%。因單位人員減少，工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

上年(2304.76萬元):其中一般公共預(yù)算功能科目分為：農(nóng)林水支出1599.87萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出42.31萬元、社會保障和就業(yè)支出517.9萬元、住房保障支出144.68萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出2207.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出96.96萬元。

本年（2137.57萬元）: 其中一般公共預(yù)算功能科目分為：農(nóng)林水支出1615.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出44.69萬元、社會保障和就業(yè)支出339.04萬元、住房保障支出137.94萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出1973.07萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出129.5萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出35萬元。

增減情況及原因：農(nóng)林水支出較上年增加16.03萬元，根據(jù)單位業(yè)務(wù)量變化而增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出較上年增加2.8萬元，根據(jù)工資普調(diào)而增加。社會保障和就業(yè)支出較上年減少178.86萬元，因退休人員移交養(yǎng)老保險；住房保障支出較上年減少6.74萬元，因人員變動有調(diào)出及退休人員；人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少234.73萬元，因有調(diào)出及退休人員；公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加32.54萬元，因車補(bǔ)預(yù)算增加而變化；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較上年增加35萬元，因本年新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算（農(nóng)產(chǎn)品安全檢測費(fèi)15萬元、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革20萬元）。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

上年（2304.76萬元）:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)支出2207.78萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出96.96萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0萬元。（明細(xì)見后表）

本年（2137.57萬元）：一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)1973.07萬元、公用經(jīng)費(fèi)129.5萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出35萬元。（明細(xì)見后表）

增減變化情況及原因：工資福利支出較上年增加304.14萬元，因 科目調(diào)整，上年的退休費(fèi)科目轉(zhuǎn)為本年的養(yǎng)老保險科目，故本科目增加；商品和服務(wù)支出較上年增加67.53萬元，因本年車補(bǔ)預(yù)算增加，且有新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少538.86萬元，因科目調(diào)整，上年的退休費(fèi)科目轉(zhuǎn)為本年的養(yǎng)老保險科目，故本科目減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

   本部門無政府性基金預(yù)算支出，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

   本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

上年三公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算總計為30.61萬元，其中：公車運(yùn)行及購置費(fèi)為25.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)為2.91萬元、會議費(fèi)0.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.81萬元。本年三公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算總計為16.91萬元，其中：公車運(yùn)行及購置費(fèi)為13.76萬元，公務(wù)接待費(fèi)為0.7萬元、會議費(fèi)2.02萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元。增減變化情況及原因：同比上年減少48%。其原因?yàn)椋何揖直局鴧栃泄?jié)約的宗旨，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

上年支出為96.96萬元、本年支出為164.49萬元（含專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出）。（明細(xì)見后表）

增加變化情況及原因：同比增長69%，新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測費(fèi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革）、根據(jù)區(qū)上政策個人車補(bǔ)也相應(yīng)增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  附件:  農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)--2018年部門預(yù)算公開報表.xls

渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局

                                               2018年3月16日