2018年渭南市臨渭區(qū)向陽街道部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，招商引資、防汛抗旱、動(dòng)植物疫病防控及環(huán)境衛(wèi)生等工作。協(xié)調(diào)本轄區(qū)內(nèi)各中省市駐轄區(qū)單位、各經(jīng)濟(jì)組織（村）間的關(guān)系。

3、大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展城市服務(wù)業(yè)，引導(dǎo)扶持轄區(qū)各合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)、個(gè)體戶健康發(fā)展，保障其合法權(quán)益；負(fù)責(zé)轄區(qū)食品藥品監(jiān)督管理。

4、管理本轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政工作，落實(shí)兌現(xiàn)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼資金，指導(dǎo)監(jiān)督城中村財(cái)務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)轄區(qū)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)幫助社區(qū)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)、向上級和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作，指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)物業(yè)管理工作和居委會(huì)工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、搶險(xiǎn)、救災(zāi)及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)基層文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)城中村和舊城改造、背街小巷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村道修建及養(yǎng)護(hù)、中省市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的征地、拆遷安置及轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、健康教育、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等工作。

9、負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定，加強(qiáng)平安建設(shè)宣傳、普法教育，做好信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、社區(qū)矯正、社會(huì)穩(wěn)定維護(hù)和安全生產(chǎn)等工作，提升社會(huì)治安綜合治理水平。

10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，向陽街道黨工委、辦事處在認(rèn)真完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，圍繞12346工作基調(diào)，著力做好六個(gè)方面的工作：

一、持之以恒抓黨建。堅(jiān)持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化開展，以“三會(huì)一課”、“民主評議黨員”等基本制度抓實(shí)黨員教育管理，有效落實(shí)“五個(gè)規(guī)范”，不斷提升基層黨組織戰(zhàn)斗力；強(qiáng)化村干部管理，切實(shí)加強(qiáng)村干部績效考核，從嚴(yán)從實(shí)抓好干部作風(fēng)建設(shè)和干部管理；突出黨建引領(lǐng)這一重點(diǎn)，特別是在黨建促脫貧攻堅(jiān)上下硬功夫，抓好村級活動(dòng)場所提升，扎實(shí)推行黨建“1+3+x”工作模式，激發(fā)黨建工作活力。

二、聚焦發(fā)展抓項(xiàng)目。

以老城區(qū)改造為契機(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，樹立抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展的理念，建立領(lǐng)導(dǎo)干部包抓項(xiàng)目機(jī)制，落實(shí)包聯(lián)責(zé)任，明確工作時(shí)限，在落實(shí)任務(wù)上突出“實(shí)”字，在工作速度上突出“快”字，加快推進(jìn)老城街東段、孟家村、農(nóng)園村棚戶區(qū)改造步伐，全力保障瑞泉中學(xué)遷建、渭南運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)、人和游樂園等項(xiàng)目的環(huán)境保障和征遷工作。

三、攻堅(jiān)克難抓脫貧。

全力按照省、市、區(qū)冬脫貧攻堅(jiān)工作要求，把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，按照八個(gè)一批要求，打好扶貧“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，結(jié)合實(shí)際，分類別、分梯次制定扶貧任務(wù)，建立貧困人口脫貧消號臺賬，分步驟實(shí)施扶貧計(jì)劃，抓好移民戶安置、產(chǎn)業(yè)培育等工作，把國家各項(xiàng)扶貧政策落到實(shí)處、確保扶貧資源有效利用、倡導(dǎo)社會(huì)各界參與扶貧，形成強(qiáng)大合力，提高扶貧成效，完成2018年計(jì)劃60戶190人全部脫貧的目標(biāo)。

四、全力以赴抓美麗鄉(xiāng)村。

堅(jiān)持以凈為底，規(guī)劃引領(lǐng)。一是抓好農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成郭張村、淹頭村村部建設(shè)，全力以赴做好農(nóng)村環(huán)境綜合整治，努力將我街道建成環(huán)境優(yōu)美、人居和諧的美麗新農(nóng)村。二是廣泛開展好媳婦、好婆婆、好鄰居和爭創(chuàng)文明村、文明戶、美麗庭院等活動(dòng)，運(yùn)用廣播、文化墻等形式積極宣傳孝道文化，大力倡導(dǎo)移風(fēng)易俗、勤儉節(jié)約、鄰里團(tuán)結(jié)、互助互愛的社會(huì)新風(fēng)。

五、全面發(fā)力抓和諧。

堅(jiān)持把穩(wěn)定作為街道辦工作的重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部包村信訪工作機(jī)制和機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)日接訪機(jī)制，主動(dòng)開展矛盾排查化解，做到對面矛盾不回避、面對困難不退縮。健全“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，加快安全生產(chǎn)“三化”建設(shè)，推廣網(wǎng)格化巡防體系，健全巡防監(jiān)控體系，全力打造平安向陽。

六、強(qiáng)化作風(fēng)抓落實(shí)。

向陽街道將繼續(xù)把抓落實(shí)作為各項(xiàng)工作的主旋律，作為促進(jìn)發(fā)展的最強(qiáng)音，全辦干部要一級帶著一級干，一級做給一級看，實(shí)干的事抓緊就干，馬上就辦，安排的工作一抓到底，抓出成效。堅(jiān)定“不忘初心，牢記使命，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會(huì)，奪取新時(shí)代中國特色社會(huì)主義偉大勝利，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗?！钡膴^斗目標(biāo)，在區(qū)委、區(qū)政府、在街道黨工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，踐行“五個(gè)扎實(shí)”要求，振奮精神，堅(jiān)定信心，實(shí)干苦干，為建設(shè)富裕、美麗、和諧的新向陽而努力奮斗。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制96人，其中行政編制34人、事業(yè)編制62人；實(shí)有人員94人，其中行政32人、事業(yè)64人。單位管理的離退休人員2人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算總體收支1406.84萬元，較2017年度2019.14萬元減少612.30萬元，減少30%。主要由于本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少及單位人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政撥款總體收支1406.84萬元，較2017年度2019.14萬元減少612.30萬元，減少30%。主要由于本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少及單位人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算1406.84萬元，較2017年度2019.14萬元減少612.30萬元，減少30%。主要由于本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少及單位人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、無因公出國（境）費(fèi)用。上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.02萬元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元、無因公出國（境）費(fèi)用。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與較上年預(yù)算減少0.2萬元。減少原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

本年無會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2018年,向陽街道辦事處收入預(yù)算為1406.84萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1406.84萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1406.84萬元，其中：工資福利支出906.44萬元，商品和服務(wù)支出132.99萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出274.06萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出93.35萬元。

2018年度公共財(cái)政預(yù)算撥款支出1406.84萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

1、一般公共服務(wù)支出811.87萬元。較上年度833.42萬元減少21.55萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出159.86萬元。較上年度237.34萬元減少77.48萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出22.45萬元。較上年度22.66萬元減少0.21萬元。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.35萬元。較上年度610.86萬元減少517.51萬元。

5、農(nóng)林水支出255.22萬元。較上年度244.17萬元減少11.05萬元。

6、住房保障支出64.09萬元。較上年度70.69萬元6.60萬元。

7、增減變化情況：本年度各項(xiàng)支出較上年度均有減少，變動(dòng)原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)減少，人員減少，節(jié)約開支。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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? ?附件：2018年向陽辦部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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?渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年3月16日