2018年渭南市臨渭區(qū)陽郭鎮(zhèn)綜合預(yù)算說明

?一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；

2、負責轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；

3、動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；

4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；

5、負責社區(qū)集體經(jīng)濟組織的監(jiān)督管理工作；

6、負責轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益；

7、負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；

8、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；

9、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；

10、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；

11、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；

12、協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；

13、配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；

14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務(wù)

一、圍繞中心，扎實做好基層黨建工作。嚴格落實“三會一課”制度、村兩委干部周一學習制度，扎實落實“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項機制”作用，選強配優(yōu)村級班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進一步規(guī)范黨建活動，不斷推進各項工作發(fā)展。

二、突出重點，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)花園 魅力陽郭”的目標要求，堅持“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則，重點做好南大門建設(shè)、關(guān)中環(huán)線、瓜鐵路、兩個標桿村、六個示范村、六個重點村的打造提升。

三、凝心聚力，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理條件、思想觀念等多種因素的影響，是區(qū)脫貧攻堅的主戰(zhàn)場之一，共有3141戶10950人，其中已脫貧720戶2721人（不含告知戶），未脫貧2421戶，8229人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書記、駐村工作隊、幫扶干部，扎實開展精準識貧、精準扶貧、精準脫貧。

四、緊抓落實，積極推進項目建設(shè)。堅持以“抓項目、促招商、強集鎮(zhèn)”為主體思路，加大招商引資力度，引進企業(yè)、引進項目落戶集鎮(zhèn)。一是加快陽光社區(qū)三期建設(shè)，完善社區(qū)綠化、道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施，加強搬遷群眾的技能培訓，增加社區(qū)居民收入。二是推進沁園山莊、華美園林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、匯葆龍生態(tài)農(nóng)牧觀光園、蔡腦鴻鶴谷休閑觀光園區(qū)建設(shè)，通過發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)帶動周邊群眾脫貧致富。

五、統(tǒng)籌兼顧，不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴格落實城鄉(xiāng)低保制度，全鎮(zhèn)“五?！?56人，農(nóng)村低保663戶1901人，臨時救助175人，臨時救助142人，全面實施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險，提高參保率。對鎮(zhèn)人員密集場所、主要交通道、加油站、磚廠、重點企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營戶等處進行專項檢查。扎實做好平安創(chuàng)建工作，堅持 “紅袖章”巡邏，及時化解各種矛盾，有效維持社會穩(wěn)定。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個,事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制69人，其中行政編制41人、事業(yè)編制28人；實有人員69人，其中行政41人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員33人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本年度收入預(yù)算1091.40萬元，上年度收入預(yù)算1052.77萬元；本年度支出預(yù)算1091.40萬元，上年度支出預(yù)算1052.77萬元。

增減變化情況：本年度收支預(yù)算較上年度增加了38.63萬元，同比增長3.66%。

增減變動原因：1、單位新進工作人員，人員基本工資、績效工資提高；2、社保、公積金繳費基數(shù)提高；3、村干工資標準提高；4、公務(wù)量增加，辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等增加。

（二）財政撥款收支情況。

本年度財政撥款收入預(yù)算1091.40萬元，上年度財政撥款收入預(yù)算1052.77萬元；本年度財政撥款支出預(yù)算1091.40萬元，上年度財政撥款支出預(yù)算1052.77萬元。

增減變化情況：本年度財政撥款收支預(yù)算較上年度增加了38.63萬元，同比增長3.66%。

增減變動原因：1、單位新進工作人員，人員基本工資、績效工資提高；2、社保、公積金繳費基數(shù)提高；3、村干工資標準提高；4、公務(wù)量增加，辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1091.40萬元，上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1052.77萬元。

增減變化情況：本年度財政撥款收支預(yù)算較上年度增加了38.63萬元，同比增長3.66%。

增減變動原因：增減變動原因：1、單位新進工作人員，人員基本工資、績效工資提高；2、社保、公積金繳費基數(shù)提高；3、村干工資標準提高；4、公務(wù)量增加，辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

????政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行563.53萬元，其中：人員經(jīng)費支出435.52萬元，公用經(jīng)費支出128.00萬元；上年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行497.48萬元，本年度較上年度增加了66.05萬元，同比增長13.28%。增減變動原因：基本工資、績效工資、辦公費等增加，行政運行費用增加。

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休10.54萬元，其中：人員經(jīng)費支出10.54萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休143.34萬元，本年度較上年度減少了132.8萬元，同比降低92.65%。增減變動原因：退休人員移交社保。

行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84.10萬元，其中：人員經(jīng)費支出84.10萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。上年度不涉及。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.43萬元，其中：人員經(jīng)費支出14.43萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。上年度預(yù)算11.83萬元，本年度較上年度增加了2.60萬元，同比增長22.02%。增減變動原因：1、單位新進工作人員；2、繳費基數(shù)提高。

住房改革支出-住房公積金38.23萬元，其中：人員經(jīng)費支出38.23萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。上年度預(yù)算36.36萬元，本年度較上年增加1.87萬元，同比增長5.15%。增減變動原因：1、單位新進工作人員；2、公積金繳費基數(shù)提高。

農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助380.58萬元，其中：人員經(jīng)費支出380.58萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。上年度預(yù)算363.77萬元，較上年增加16.81萬元，同比增漲4.62%。增減變動原因：村干工資標準提高。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

工資福利支出572.28萬元，其中：人員經(jīng)費支出572.28萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。包括：基本工資206.27萬元，其中：人員經(jīng)費支出206.27萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；津貼補貼108.79萬元，其中：人員經(jīng)費支出108.79萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費84.10萬元，其中：人員經(jīng)費支出84.10萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；其他社會保障繳費1.12萬元，其中：人員經(jīng)費支出1.12萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；績效工資67.22萬元，其中：人員經(jīng)費支出67.22萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；醫(yī)療費14.43萬元，其中：人員經(jīng)費支出14.43萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；住房公積金38.23萬元，其中：人員經(jīng)費支出38.23萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；其他工資福利支出52.13萬元，其中：人員經(jīng)費支出52.13萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。上年度工資福利支出預(yù)算支出375.96萬元，本年度較上年增加196.32萬元，本年度較上年度增長52.22%。增減變動原因：1、單位新進工作人員；2、人員工資提高；3、社保、公積金提取基數(shù)提高。

????商品和服務(wù)支出128.00萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出128.00萬元。包括：辦公費17.80萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出17.80萬元；

印刷費6.00萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出6.00萬元；電費3.60萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出3.60萬元；差旅費1.50萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出1.50萬元；維修（護）費13.00萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出13.00萬元；會議費1.00萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出1.00萬元；培訓費0.60萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0.60萬元；公務(wù)接待費1.52萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出1.52萬元；勞務(wù)費24.94萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出24.94萬元；公務(wù)用車運行維護費3.45萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出3.45萬元；其他交通費用54.59萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出54.59萬元。上年度預(yù)算89.44萬元，較上年增加38.56萬元，本年度較上年度增長43.11%。增減變動原因：公務(wù)量增加，辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用增加。

????對個人和家庭的補助391.12萬元，其中：人員經(jīng)費支出391.12萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。包括：退休費5.13

萬元，其中：人員經(jīng)費支出5.13萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；生活補助385.98萬元，其中：人員經(jīng)費支出385.98萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。上年度預(yù)算587.37萬元，較上年減少196.25萬元，本年度較上年度降低33.41%。增減變動原因：退休人員移交社保。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.97萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費3.45萬元、公務(wù)接待費1.52萬元、無因公出國（境）費用。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年預(yù)算相同，無增減變化。

本年不涉及會議費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年培訓費預(yù)算0.6萬元，上年預(yù)算0.59萬元，增減變動原因：培訓安排增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出128.00萬元，其中：辦公費17.80萬元；印刷費6.00萬元；電費3.60萬元；差旅費1.50萬元；維修（護）費13.00萬元；會議費1.00萬元；培訓費0.60萬元；公務(wù)接待費1.52萬元；勞務(wù)費24.94萬元；公務(wù)用車運行維護費3.45萬元；其他交通費用54.59萬元。

上年度機關(guān)運行經(jīng)費支出89.44萬元，其中：辦公費11.50萬元；印刷費18.00萬元；水費1.00萬元；電費4.00萬元；郵電費1.00萬元；差旅費2.00萬元；維修（護）費10.00萬元；會議費2.00萬元；公務(wù)接待費3.00萬元；工會經(jīng)費0.50萬元；公務(wù)用車運行維護費8.00萬元；其他交通費用28.44萬元。

增減變化情況：本年度較上年度增加38.56萬元，增長43.11%。

增減變動原因：公務(wù)量增加，辦公費、其他交通費用等增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

3、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

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附件：2018年陽郭鎮(zhèn)預(yù)算公開附表.xls

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??????????????????????????2018年3月16日