渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年

部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、本部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作，審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖，參與、指導(dǎo)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、房屋安全鑒定，廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。

4、負(fù)責(zé)區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)和日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。

6、負(fù)責(zé)建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。

7、受市住建局委托，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)燃?xì)猓ň撸┑男袠I(yè)管理及安全管理工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)地震的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和地震知識(shí)宣傳工作，負(fù)責(zé)抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)管理工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建省級(jí)（國(guó)家級(jí)）園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門(mén)工作任務(wù)

1.完成市對(duì)區(qū)考核承擔(dān)的指標(biāo)任務(wù)。

2.爭(zhēng)取棚改政策性貸款及各類補(bǔ)助資金30億元以上。

3.年內(nèi)建成保障房1萬(wàn)套，分配1萬(wàn)套，銷售3000套。

4.完成人和片區(qū)的北門(mén)街、泰寧街及林機(jī)路的后期建設(shè)工作。

5.加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，開(kāi)展農(nóng)村違法建房專項(xiàng)整治，確保村鎮(zhèn)工程建設(shè)規(guī)劃定點(diǎn)率、報(bào)建率、招投標(biāo)率達(dá)到95%以上。指導(dǎo)各鎮(zhèn)按時(shí)完成市上下達(dá)的危房改造任務(wù)。

6.做好防震減災(zāi)工作，抗震設(shè)防要求備案率達(dá)到100%。

7.做好建筑工地的質(zhì)量安全及燃?xì)庑袠I(yè)的日常監(jiān)管工作，確保無(wú)安全事故發(fā)生。

8.督促華燃天然氣有限責(zé)任公司加快工程進(jìn)度，實(shí)施天然氣入戶工程，讓5000戶群眾用上清潔能源。

9.配合市指揮部、省地建集團(tuán)完成渭東新城征地拆遷任務(wù)并做好環(huán)境保障工作，配合完成花州大道臨渭段的規(guī)劃及征遷工作。

10.完成《渭南市臨渭區(qū)稅收保障管理辦法》中規(guī)定的涉稅信息傳遞和協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)任務(wù)。

11.按照全區(qū)脫貧工作對(duì)“八個(gè)一批”行業(yè)部門(mén)具體任務(wù)安排，對(duì)463戶住房條件不達(dá)標(biāo)的貧困戶實(shí)施危房改造，幫助貧困戶有安全住房。

12.推進(jìn)代表（委員）議（提）案建議辦理工作規(guī)范化、制度化，提高問(wèn)題解決率和滿意率。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

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四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制72人，其中行政編制13人、事業(yè)編制59人；實(shí)有人員106人，其中行政29人、事業(yè)77人。單位管理的離退休人員59人。

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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，斯柯達(dá)明銳，15萬(wàn)。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款1210.10萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬(wàn)元；2017年財(cái)政預(yù)算撥款1117.84萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬(wàn)元;比上年收支增加92.26萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.2%，增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級(jí)配套資金新增加312.53萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬(wàn)元比上年收支增加92.26萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.2%，增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級(jí)配套資金新增加312.53萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1210.10萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款312.53萬(wàn)元），一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出897.57萬(wàn)元(其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)668.36萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金146.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.81萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.14萬(wàn)元，住房公積金56.19萬(wàn)元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1117.84萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款4萬(wàn)元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1113.84萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出779.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出248.66萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.26萬(wàn)元，住房保障支出64.8萬(wàn)元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加92.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級(jí)配套資金新增加312.53萬(wàn)元。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬(wàn)元（其中：1、人員經(jīng)費(fèi)863.51萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)34.06萬(wàn)元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)312.53萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1044.99萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)68.85萬(wàn)元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少181.48萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少34.79萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加308.53萬(wàn)元。增減變化的原因：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是一個(gè)二級(jí)單位—城建監(jiān)察大隊(duì)劃撥區(qū)美辦管理，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)?018年危房改造區(qū)級(jí)配套資金新增加312.53萬(wàn)元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬(wàn)元（其中：1、工資福利支出815.71萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出74.06萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出7.8萬(wàn)元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出312.53萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬(wàn)元（其中：1、工資福利支出707.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出68.85萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出337.03萬(wàn)元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加107.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出增加5.21萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出減少329.23萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加308.53萬(wàn)元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；對(duì)個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)?018年危房改造區(qū)級(jí)配套資金新增加312.53萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表”。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

“本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

? ???為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我局已經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)，取消公務(wù)用車。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.85萬(wàn)元，較上年減少7.35萬(wàn)元，減少83.05%。（其中2018年因公車減少為1輛，所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)此項(xiàng)預(yù)算為1.5萬(wàn)，2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.17萬(wàn)元，減少6.67萬(wàn)元，減少81.64%；2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.03萬(wàn)元，比去年減少1.03萬(wàn)元，減少100%。）2017年、2018年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無(wú)預(yù)算。（見(jiàn)圖表）

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??? （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排34.06萬(wàn)元（不含公務(wù)員交通車補(bǔ)40萬(wàn)元）；2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排46.58萬(wàn)元（不含公務(wù)員交通車補(bǔ)22.27萬(wàn)元），比去年減少12.52萬(wàn)元，減少26.87%。減少主要原因是一個(gè)二級(jí)單位—城建監(jiān)察大隊(duì)劃撥區(qū)美辦管理，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（八）政府采購(gòu)情況。

??? 2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。

“本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。? ? ? ? ? ? ? ?

?附件：住建局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

?????????????????????? ?2018年3月16日