?2018年渭南市臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)人民政府

綜合預算說明

?????? 2018年我鎮(zhèn)以“聚力富民強鎮(zhèn)、建設西北大門”為目標，以追趕超越為主題，以團結實干、開拓創(chuàng)新為工作基調，強化“兩個保障”，打好“兩場硬仗”，抓好“五項建設”，全力推進我鎮(zhèn)爭先進位。

?一、部門主要職責

（一）貫徹落實黨在農村的各項方針政策，落實上級黨委、政府的工作部署；

（二）改善和優(yōu)化經濟環(huán)境，協(xié)助上級及有關部門加強市場監(jiān)督管理，促進農村經濟社會發(fā)展，推進農業(yè)結構調整和生態(tài)保護；

（三）開展文化醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務；推進農村養(yǎng)老保險和合作醫(yī)療等社會公益事業(yè)，加強對村工作的指導；

?二、年度部門工作任務

?強化基層組織保障，激發(fā)引領作用。堅持問題導向，對標規(guī)范，嚴格落實支部書記“十個一”黨建職責，加強村干部、黨員日常管理工作，抓好每月1號黨建主題活動，與脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設等工作緊密結合，全面發(fā)力，統(tǒng)籌推進。嚴格程序、公開公正抓好村級換屆選舉，真正把敢干事、能干事、會干事、干成事的干部選上來，選好配強配硬村級班子，為實現(xiàn)富民強鎮(zhèn)提供堅強有力的組織保障。

?強化紀律作風保障，持續(xù)正風肅紀。始終把紀律和規(guī)矩挺在前，堅持不懈抓作風建設，著力整治和改進鎮(zhèn)村干部作風，重點整治吃拿卡要、優(yōu)親厚友等行為，以維護群眾切身利益，取信于民。扎實開展掃黑除惡活動，嚴查黑惡勢力及其“保護傘”、幕后推手，嚴懲拉票賄選干擾換屆的行為，嚴厲打擊利用宗教勢力、黑惡勢力破壞選舉的違紀違法行為，為實現(xiàn)追趕超越提供紀律作風保障。

?打好脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程來抓，全力落實“八個一批”，以產業(yè)帶動為支撐，全面完成年度脫貧任務。

?打好人居環(huán)境改善攻堅戰(zhàn)。以雙官路、渭富路為軸線，全域推進美麗鄉(xiāng)村建設進程。按照以凈為底、項目支撐、上下聯(lián)動、群眾參與的思路，分類提升美麗鄉(xiāng)村建設水平，讓官底更凈、更綠、更美。

緊抓落實，積極推進項目建設。一是推進冠榕現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設。通過開展農業(yè)生產研究示范，水果、蔬菜和花卉等工廠化育苗生產帶動周邊群眾脫貧致富。二是加快派出所建設。為官底人民群眾創(chuàng)建和諧、穩(wěn)定、團結的生產、生活環(huán)境提供堅實的保障。三是村部建設。為建立鎮(zhèn)村兩級便民服務體系提供硬件支撐。四是高標準農田建設。積極主動配合搞好高標準農田建設，使全鎮(zhèn)農田水利基礎設施條件得到進一步改善。五是基礎設施建設。全力爭取上級部門支持，以項目為支撐，完善和提升道路、人畜飲水等基礎設施建設。

三、機構設置情況

官底鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機構，內設6個二級預算單位，分別是：官底鎮(zhèn)人民政府本級，官底鎮(zhèn)黨政辦，官底鎮(zhèn)經濟發(fā)展辦公室，官底鎮(zhèn)社會事務管理辦公室，官底鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設管理辦公室，官底鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會管理辦公室。

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?四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制55人，其中行政編制23人、事業(yè)編制32人；實有人員50人，其中行政20人、事業(yè)30人。單位管理的離退休人員26人。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年度，部門總體收支為768.01萬元，較上年度736.03萬元增長4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經費同步增長。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度，部門財政撥款收支為768.01萬元，較上年度736.03萬元增長4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經費同步增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門一般公共預算撥款收支為768.01萬元，較上年度736.03萬元增長4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經費同步增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

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（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

“三公”經費等預算情況。2017年三公經費預算13.38萬元，2018年三公經費預算4.5萬元，減少8.88萬。減少原因為壓縮三公經費支出。2017年無培訓費預算，2018年度無培訓費預算。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本單位機關運行經費54.54萬元，較2017年增加24.44萬元。主要原因為本年度人員增加，導致日常公用經費加大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

??? 八、專業(yè)名詞解釋

??? 1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
??? 2、“三公”經費：指部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? 3、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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?????附件：2018年官底鎮(zhèn)預算公開報表.xls

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??????????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日

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