一、部門主要職責

臨渭區(qū)農機局的單位主要職責：負責宣傳、貫徹有關農業(yè)機械的法律、法規(guī)。制定轄區(qū)內農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)機械化服務體系建設。做好拖拉機、聯(lián)合收割機登記管理和駕駛員考核；按規(guī)定負責農業(yè)機械的生產、鑒定和安全監(jiān)督管理，產品質量的行業(yè)監(jiān)督管理；建立健全農機安全生產責任制。負責農業(yè)機械化科學研究、技術推廣和教育培訓，培育發(fā)展農機示范基地。

二、年度部門工作任務

組織實施農機購置補貼，開展農機具更新及報廢工作。組織機械化農業(yè)生產，組織開展農機跨區(qū)作業(yè)。?開展農機職業(yè)技能鑒定，做好農機維修許可管理；依法做好農機作業(yè)市場、農機維修市場的監(jiān)管，負責農業(yè)機械化作業(yè)質量監(jiān)督。負責農業(yè)機械化統(tǒng)計和資金、物資的管理。

三、部門預算單位構成

機構情況。臨渭區(qū)農機局機關屬臨渭區(qū)農業(yè)局下屬二級參管全額事業(yè)單位，內設辦公室、業(yè)務股、財務審計股。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個，如圖

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制128人，其中行政編制18人、事業(yè)編制110人；實有人員128人，其中行政18人、事業(yè)110人。單位管理的離退休人員45人。

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? 五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬以上的設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

文字說明，部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

2018年我單位預算收支為1316.23萬元，較上年預算收支1057.67萬元增加了19.64%，因我單位2018年專項資金（鐵腕治霾秸稈還田）增加，業(yè)務量增大，故預算收支加大。

（二）財政撥款收支情況。

2018年我單位財政撥款收支為1316.23萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出183.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出23.53萬元，農林水支出768.89萬元，住房保障支出68.12萬元，專項資金（鐵腕治霾秸稈還田）272萬元。因我單位2018年專項資金（鐵腕治霾秸稈還田）增加，業(yè)務量增大，故財政撥款收支加大。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算撥款支出1316.23萬元，較上年1057.67萬元增加258.56萬元，因增加專項資金（鐵腕治霾秸稈還田）。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年行政運行152.28萬元，其中：人員經費支出127.68萬元，公用經費支出24.6萬元；較上年增加0.49萬元，正常增加。事業(yè)運行支出508.17萬元，其中：人員經費支出489.77萬元，公用經費支出18.14萬元；較上年減少10.59萬元，正常減少。初等職業(yè)教育支出108.44萬元，其中：人員經費支出103.44萬元，公用經費支出5萬元，較上年增加14.33萬元，正常增加。機關、事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出為183.69萬元，全部為養(yǎng)老保險支出；住房公積金68.12萬元，較上年增加1.63萬元，正常增加；行政、事業(yè)單位醫(yī)療23.53萬元，較上年增加1.91萬元，正常增加；新增鐵腕治霾秸稈還田專項資金272萬元。

2018年財政撥款預算支出1316.23萬元。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年工資福利支出982.42萬元，全部為人員經費支出；商品和服務支出為48萬元，全部為公用經費支出，較上年增加8.17萬元，增加原因為局機關、農機推廣站公務出行運行費在此項列支6.07萬元，其他為正常增加；對個人和家庭補助13.81萬元，全部為人員經費支出，8.58萬元未移交區(qū)養(yǎng)老經辦中心，其余為系統(tǒng)遺屬人員補助；新增鐵腕治霾秸稈還田專項資金272萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年本單位“三公”經費支出為6.94萬元，其中：公務接待費0.18萬元，公務用車運行維護費6.76萬元。較上年減少6.27萬元，減少原因公務用車改革，嚴控“三公”經費支出。2018年會議費0.2萬元，培訓費無預算，較2017年會議費增加0.2萬元，略有增加，主要因農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃需要。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年我單位機關運行經費48萬元，其中辦公費4.96萬元，印刷費4.6萬元，郵電費1.38萬元，水電費8.25萬元，差旅費0.6萬元，會議費0.2萬元，公務接待費0.18萬元，公務用車運行維修費6.76萬元，其他交通費21.07萬元。較上年增加8.17萬元，增加原因為局機關、農機推廣站公務出行運行費在此項列支6.07萬元，其他為正常增加；

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?????附件：2018農機局部門預算公開.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日

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