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2018年渭南市臨渭區(qū)軍干所

部門綜合預算編制說明

一、軍干所工作職責：

?服務管理移交地方的軍隊離退休干部和無軍籍退休職工。按照國家有關政策規(guī)定，落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護軍休干部合法權益，實現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”目標。

二、2018年主要工作任務
　　根據(jù)中省市區(qū)民政系統(tǒng)和區(qū)委區(qū)政府的總體安排和要求，圍繞軍干所工作職責和實際情況，主要制訂并努力完成以下工作任務.

1、按照省級民政部門分解下達的年度軍休干部接收安置計劃，圓滿完成接收安置任務。

2、每周召開一次工作例會，每季度召開一次兩委會，每年召開一次工休人員大會，充分聽取老干部意見和建議，提高服務質量。定期組織軍休干部進行政治理論學習，堅持開展黨組織生活、教育和引導廣大軍休干部堅定理想信念，珍惜光榮歷史、永葆革命本色。積極協(xié)調有關部門，認真落實軍休干部享受安置地國家機關同職級離休退休干部政治待遇和社會優(yōu)待。

3、建立創(chuàng)建文明城市工作長效機制，宣傳創(chuàng)建文明城市的意義、目標和任務。健全各項規(guī)章制度，用制度管理干部、約束干部、提升干部素質、提高服務質量。使大家都能參與到創(chuàng)建文明中去，使人人都能做到熱情周到、文明禮貌。

4、認真落實軍休干部各項生活待遇，及時發(fā)放離退休費和津貼補貼，對軍休干部反映的生活待遇方面問題，嚴格按照文件規(guī)定及時答復。建立和完善軍休干部健康檔案，按照規(guī)定申報和發(fā)放軍休干部護理費，及時協(xié)助軍休干部辦理醫(yī)療參保和醫(yī)藥費報銷手續(xù)。

5、科學制定樓院建設和維修改造計劃，定期檢修水氣電暖等設施，確保正常運轉，閱覽室、棋牌室、活動室等5間作為軍休干部娛樂場所并分別制定管理制度，落實專人負責。同時做好院內的綠化、美化、亮化工作，為軍休干部營造一個安逸舒適的生活環(huán)境。

6、按照區(qū)委區(qū)政府安排按時完成脫貧攻堅任務，為全區(qū)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻一份力量。

三、部門預算單位構成，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

包括：預算單位設事業(yè)單位1個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個。

納入納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個，包括

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四、部門預算組成單位基本情況

本部門人員及重要資產(chǎn)情況如下表: 截止上年底，本部門人員編制15人，年末實有人數(shù)15人，其中事業(yè)編制15人；離退休人員8人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年，本部門所屬預算單位安排購置車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明：

?本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、2018年部門收支預算總體情況

（一）2018年預算總收入為135.74萬元，總支出為135.74萬元；2017年預算總收入為144.27萬元，總支出為144.27萬元；2018年度比2017年度減少比為6%，是因為將退休工作人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（二）財政撥款收支情況。2018年部門財政撥款收支135.74萬元，2017年部門財政撥款收支144.27萬元，2018年部門財政撥款收支與上年對比減少8.53萬元， 是因為將退休工作人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2018年度一般公共預算當年撥款135.74萬元，2017年度一般公共預算當年撥款144.27萬元，2018年部門財政撥款收支與上年對比減少8.53萬元，是因為將退休工作人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。2018年301-工資福利支出：基本支出115.63萬元；302-商品和服務支出：基本支出20.11萬元。2017年301-工資福利支出：基本支出131.83萬元；302-商品和服務支出：基本支出12.44萬元。工資福利支出減少是因為將退休工作人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，商品和服務支出增加是因為軍休干部外出參加各類活動增加及扶貧租車。

2018年度

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2017年度

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??? 3.支出按功能科目分類的明細情況

2018年部門人員經(jīng)費115.63萬元、公用經(jīng)費20.11萬元；2017年部門人員經(jīng)費131.83萬元、公用經(jīng)費12.44萬元。2018年部門人員經(jīng)費與上年對比減少16.2萬元，人員經(jīng)費支出減少是因為將退休工作人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，2018年部門人員公用經(jīng)費與上年對比增加7.67萬元，公用經(jīng)費支出增加是因為軍休干部外出參加各類活動增加及扶貧租車。

2018年度?????????????? 2017年度

??????? （四）政府性基金預算支出情況：

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況：

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況：

2018年安排的“三公經(jīng)費”一般性支出預算5.5萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費:5.5萬元，公務接待費0萬元，比2017年減少0.2萬元是因為軍休干部減少外出門球比賽；會議費2萬元、培訓費0萬元。三公經(jīng)費減少因我單位依據(jù)國家有關文件精神厲行節(jié)約、嚴格控制各項經(jīng)費支出。

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（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

?2017年機關行政運行經(jīng)費12.44萬元，其中公務接待0.5萬元、公務用車運行維護5.7萬元、其他交通費6.24萬元。

2018年機關行政運行經(jīng)費20.11萬元、其中辦公費2萬元、水費0.2萬元、電費0.33萬元、會議費2萬元、公務用車運行維護5.5萬元、其他交通費用10.08萬元。機關行政運行經(jīng)費增加是因為軍休干部外出參加各類活動增加及接收軍休干部增多各類公用經(jīng)費增加。。

（八）政府采購情況：2018年部門決算政府采購情況表：

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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?附表：軍干所2018年部門預算公開報表.xls

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????????????????????????????????????????????????? 臨渭區(qū)軍干所

?????????????????????????????????????????????????2018年3月16日

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