2018年渭南市臨渭區(qū)渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管理委員會機關(guān)

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責

1、負責研究提出全區(qū)的葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實施；

2、負責全區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的開發(fā)示范工作，組織成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司并開展多項經(jīng)營性活動；

3、負責擬定園區(qū)經(jīng)濟合作和招商引資規(guī)劃和年度計劃，負責園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的制定、宣傳、執(zhí)行，負責招商引資項目的策劃、包裝、對接等工作；

4、負責園區(qū)葡萄生產(chǎn)的指導，技術(shù)標準的制定、推廣和病蟲害防治、技術(shù)培訓等管理工作；

5、負責葡萄新品種、新技術(shù)的研發(fā)、引進、推廣工作；

6、負責園區(qū)葡萄的市場營銷，保鮮物流信息服務(wù)工作；

7、負責園區(qū)觀光旅游項目的開發(fā)管理工作以及下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)、三賢故里文化開發(fā)等協(xié)作配合等。

二、年度部門工作任務(wù)

1、完成賢鄉(xiāng)紫韻田園綜合體項目任務(wù)。

2、完成生態(tài)餐廳與歇歇吧之間的聯(lián)通、完成生態(tài)餐廳內(nèi)部裝修并對外開放。

3、完成智控中心內(nèi)部裝修及外部綠化。

4、加大品牌推廣力度，使三賢紅酒和臨渭葡萄成為并駕齊驅(qū)的知名品牌。

5、實現(xiàn)草莓棚、圣女果棚對外開放。

6、舉辦開園活動，開展各個節(jié)日活動，提升景區(qū)人氣。

7、完善景區(qū)服務(wù)項目，實現(xiàn)年接待游客70萬人次的目標。

8、開展葡萄技術(shù)培訓，年培訓果農(nóng)5000人次，提高果農(nóng)專業(yè)技能，培養(yǎng)新型農(nóng)民。

9、加大園區(qū)招商力度，完成1100萬的招商引資任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算。

納入本部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制8人，8個均為事業(yè)編制，實有人數(shù)8人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

1、預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入106.00萬元，較上年度預(yù)算增加15.57萬元，增加17.2%.其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入58.98萬元，比上年度預(yù)算增加4.85萬元，增加8.96%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入4.6萬元，比上年預(yù)算增加2.8萬元，增長155.56%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體增加，主要原因是單位人員工資標準增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2018年預(yù)算項目收入42.42萬元，與上年度相比增加7.92萬元，增長22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補助。

2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出106.00萬元，較上年度預(yù)算增加15.57萬元，增加17.2%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算支出58.98萬元，比上年度預(yù)算增加4.85萬元，增加8.96%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算支出4.6萬元，比上年預(yù)算增加2.8萬元，增長155.56%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算支出整體增加，主要原因是單位人員工資標準增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2018年預(yù)算項目支出42.42萬元，與上年度相比增加7.92萬元，增長22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補助。

（二）財政撥款收支情況。

1、財政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財政撥款預(yù)算收入106.00萬元，較上年度預(yù)算增加15.57萬元，增加17.2%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入58.98萬元，比上年度預(yù)算增加4.85萬元，增加8.96%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入4.6萬元，比上年預(yù)算增加2.8萬元，增長155.56%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體增加，主要原因是單位人員工資標準增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2018年預(yù)算項目收入42.42萬元，與上年度相比增加7.92萬元，增長22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補助。

2、財政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財政撥款預(yù)算總支出106.00萬元，較上年度預(yù)算增加15.57萬元，增加17.2%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算支出58.98萬元，比上年度預(yù)算增加4.85萬元，增加8.96%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算支出4.6萬元，比上年預(yù)算增加2.8萬元，增長155.56%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算支出整體增加，主要原因是單位人員工資標準增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2018年預(yù)算項目支出42.42萬元，與上年度相比增加7.92萬元，增長22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補助。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收支為106.00萬元，與上年對比增加17.2%。主要原因是：是單位人員工資標準增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，園區(qū)二次提升業(yè)務(wù)加大辦公經(jīng)費增加，以及增加野外辦公人員補助。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019999其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出49.28萬元，其中人員經(jīng)費支出44.68萬元，辦公經(jīng)費4.6萬元，較上年度減少0.66萬元，減少1.32%。原因是由其他社會保障繳費減少0.66萬元。

2210201住房改革支出-住房公積金支出3.96萬元，較去年減少0.42萬元，減少9.57%，原因是人員變動一人辭職。

2080505行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.73萬元較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出1.60萬元較上年減少0.13萬元，減少7.51%，原因是人員變動一人辭職。

2010399政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出42.42萬元，較上年度增加7.92萬元，增加22.96%，原因是增加了野外工作人員補貼。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

301工資福利總支出61.56萬元，其中：30101基本工資19.62萬元，30106伙食補助2.88萬元，3010830107 績效工資20.04 萬元，30108養(yǎng)老保險繳費8.73萬元，30110醫(yī)療保險繳費1.60萬元，30112其他社會保障繳費0.13萬元，30113住房公積金3.97萬元30199其他工資福利支出4.89萬元。總支出較上年增長15.94萬元，增長34.94%，主要原因：增加了養(yǎng)老保險繳費和野外人員補助。

302商品和服務(wù)總支出44.14 萬元。其中：30201辦公費1.8 萬元，30202印刷費0.65萬元，30203咨詢7.80萬元， 30206電費0.55萬元， 30211差旅費0.68萬元，30213維護費2.00萬元，30214租賃費1.00萬元，30217公務(wù)接待費1.23萬元，30226勞務(wù)費19.20萬元，30231公務(wù)用車運行費1.00萬元，30239 其它交通費用1.39萬元?？傊С鲚^上年增加7.84萬元，增長21.16%。主要原因是園區(qū)二次提升改造業(yè)務(wù)增加，咨詢設(shè)計費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動情況和對“三公”經(jīng)費增減變化原因的分析說明。

2018年本部門預(yù)算“三公經(jīng)費”支出2.23萬元，2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出3.02萬元，減少0.78萬元，同比減少39.11%，減少原因為節(jié)約開支。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.00萬元，公務(wù)接待費1.23萬元。

1、因公出國（境）費用預(yù)算情況：無因公出國（境）費用支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運行維護費1.00萬元，較上年增減變化，公務(wù)用車主要支出途徑為正常的公務(wù)出行等租用車輛。

3、公務(wù)接待費預(yù)算情況：2018年全年公務(wù)接待預(yù)算支出1.23萬元，比上年預(yù)算減少0.79萬元，減少39.11%。主要支出大型活動演員和嘉賓、工作人員用餐。減少原因為節(jié)約開支。

2017年與2018年均無會議費和培訓費預(yù)算支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算44.14萬元。其中：：30201辦公費1.8 萬元，30202印刷費0.65萬元，30203咨詢7.80萬元， 30206電費0.55萬元， 30211差旅費0.68萬元，30213 維護費2.00萬元，30214租賃費1.00萬元， 30217公務(wù)接待費1.23萬元，30226勞務(wù)費19.20萬元，30231公務(wù)用車運行費1.00萬元，30239 其它交通費用1.39萬元?？傊С鲚^上年增加7.84萬元，增長21.16%。主要原因是園區(qū)二次提升改造業(yè)務(wù)增加，咨詢設(shè)計費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款支出：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

附表:葡萄產(chǎn)業(yè)園2018年部門預(yù)算公開報表-.xls

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管理委員會

　 2018年3月16日