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    渭南市臨渭區(qū)杜橋街道辦事處

    渭南市臨渭區(qū)杜橋街道辦事處2018年綜合預(yù)算說(shuō)明

    渭南市臨渭區(qū)杜橋街道辦事處

    2018年綜合預(yù)算說(shuō)明

    一、主要職責(zé)

    1.強(qiáng)化公共服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理,行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)生、就業(yè)、食品藥品監(jiān)管等工作。做好居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作及環(huán)境保護(hù)工作。協(xié)調(diào)與駐地各有關(guān)方面的社會(huì)事務(wù)。
    ????2.加強(qiáng)社會(huì)管理。加強(qiáng)平安建設(shè)宣傳、普法教育、矛盾糾紛調(diào)處,做好群眾來(lái)信來(lái)訪處置、民族宗教、社區(qū)嬌正等工作,提升社會(huì)治安綜合治理水平。加強(qiáng)流動(dòng)人口管理,配合搞好人口與計(jì)劃生育工作。協(xié)助做好轄區(qū)應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房管及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作。協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。
    ????3.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。配合搞好轄區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定,為招商引資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等提供良好服務(wù)。配合搞好轄區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察、文化市場(chǎng)監(jiān)管等有關(guān)工作。參與城市管理,配合做好市政建設(shè)、社區(qū)規(guī)劃等工作,組織開(kāi)展創(chuàng)建文明城市、衛(wèi)生城市、文明單位等活動(dòng)。提供轄區(qū)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
    ????4.加強(qiáng)社區(qū)組織建設(shè)。加強(qiáng)社區(qū)黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)和社區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)社區(qū)自治組織工作,加強(qiáng)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)。指導(dǎo)監(jiān)督物業(yè)管理服務(wù)站、社區(qū)居委會(huì)履行職責(zé),提高管理服務(wù)能力。引導(dǎo)社會(huì)力量共建和諧社區(qū)。
    ????5.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。

    二、年度工作任務(wù)

    類(lèi)別

    目標(biāo)任務(wù)

    領(lǐng)導(dǎo)班子和隊(duì)伍建設(shè)

    ????抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),重大事項(xiàng)集體決策,有制度、有記錄;認(rèn)真貫徹落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”,有做法、有事例、有成效;扎實(shí)開(kāi)展干部教育培訓(xùn),提升干部綜合素質(zhì),健全完善各類(lèi)干部培訓(xùn)檔案;加強(qiáng)干部日常管理考核,全年無(wú)違紀(jì)追責(zé)事項(xiàng)。

    基層組織
    建設(shè)

    ????以“三創(chuàng)三增”活動(dòng)為載體,繼續(xù)深化推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育;全面推進(jìn)黨代會(huì)年會(huì)制,黨代表駐室工作規(guī)范開(kāi)展,發(fā)揮作用;抓實(shí)黨員“1號(hào)活動(dòng)”和“三會(huì)一課”,嚴(yán)格黨員日常教育管理,發(fā)揮示范作用;對(duì)標(biāo)五個(gè)規(guī)范,做好基層活動(dòng)場(chǎng)所陣地提升、“兩委”換屆和軟弱渙散黨組織整頓等工作,不斷提升各領(lǐng)域黨建工作規(guī)范化水平。健全人才工作長(zhǎng)效機(jī)制,深化人才體制機(jī)制改革,加大人才工作投入力度,充分調(diào)動(dòng)各類(lèi)人才干事創(chuàng)業(yè)積極性和主動(dòng)性,為“四美杜橋、富美臨渭”提供智力保障和人才支撐。

    黨風(fēng)廉政
    建設(shè)

    ????學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大以來(lái)歷屆全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神,堅(jiān)持依規(guī)治黨和以德治黨相統(tǒng)一,嚴(yán)明黨的紀(jì)律,落實(shí)黨內(nèi)法規(guī),深化廉政教育,營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”,推行“四項(xiàng)制度”,加大追責(zé)力度。扎實(shí)開(kāi)展“不能再說(shuō)不能辦,唱向如何辦”的“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng),認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,馳而不息糾正“四風(fēng)”,整治和查處分割群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題。加大紀(jì)律審查力度,實(shí)踐執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”,嚴(yán)肅懲治腐敗。深化“三轉(zhuǎn)”工作,打造黨和人民信任的紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍。

    人大工作

    ????每年至少聽(tīng)取2次人大工作匯報(bào),研究解決人大工作重大問(wèn)題;制定年度工作計(jì)劃,每季度至少召開(kāi)1次人大主席團(tuán)、街道人大工作委員會(huì)例會(huì),依法召開(kāi)人民代表大會(huì),辦理代表建議;組織培訓(xùn)新一屆人大代表,完善成立代表活動(dòng)小組,建立代表履職紀(jì)實(shí)制度;創(chuàng)新工作方式,依法開(kāi)展視察、檢查、評(píng)議工作;密切聯(lián)系代表、群眾,分批開(kāi)展代表向選民述職活動(dòng)。

    深化改革

    ????深入推進(jìn)中央、省委、市委和區(qū)委部署的各項(xiàng)改革任務(wù),改造改革主體責(zé)任,研究制定具體實(shí)施方案及配套措施;定期召開(kāi)改革會(huì)議,專(zhuān)題研究部署重大改革工作;明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)改革工作,定期報(bào)送改革動(dòng)態(tài),調(diào)研報(bào)告及工作進(jìn)展情況;注重改革創(chuàng)新,充分挖掘工作特色,及時(shí)報(bào)送改革亮點(diǎn)。

    統(tǒng)戰(zhàn)工作

    ????制定詳細(xì)的統(tǒng)戰(zhàn)工作年度計(jì)劃,年內(nèi)至少召開(kāi)一次會(huì)議安排部署統(tǒng)戰(zhàn)工作,成立統(tǒng)戰(zhàn)工作辦公室,副書(shū)記分管統(tǒng)戰(zhàn)工作,至少有一名專(zhuān)職干部具體承擔(dān)工作。健全黨外干部、知識(shí)分子檔案資料及宗教活動(dòng)場(chǎng)所管理;分管領(lǐng)導(dǎo)與宗教堂點(diǎn)負(fù)責(zé)人年度談心不少于2次;切實(shí)維護(hù)非公企業(yè)的合法權(quán)益;做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、黃浦同學(xué)會(huì)員聯(lián)系服務(wù)工作。

    宣傳工作

    ????認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市區(qū)關(guān)于黨委(黨組)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署和要求,加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)意識(shí)形態(tài)的管理,維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全;抓好中心組和領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí);做大做強(qiáng)做亮正面宣傳,圍繞單位工作,全年在報(bào)刊臺(tái)等主流媒體上稿不少于4篇,在網(wǎng)絡(luò)媒體上稿不少于12篇;積極培訓(xùn)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,深入開(kāi)展“誠(chéng)信渭南”道德實(shí)踐活動(dòng),積極開(kāi)展“中國(guó)好人”、“陜西好人”、道德楷模推薦,推進(jìn)志愿服務(wù)制度化,做好未成年人思想道德建設(shè)工作。

    社會(huì)治安綜合治理

    ????嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,完成各類(lèi)涉穩(wěn)信息搜集報(bào)送,研判預(yù)警和各種專(zhuān)項(xiàng)維穩(wěn)工作任務(wù),扎實(shí)做好各類(lèi)不穩(wěn)定因素排查化解和應(yīng)急處置工作,深入開(kāi)展平安社區(qū)等基層平安創(chuàng)建活動(dòng),基層治保、調(diào)解組織、社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作全覆蓋,矛盾糾紛排查調(diào)處、“紅袖章”巡防活動(dòng)經(jīng)?;?,社會(huì)治安重點(diǎn)部位、場(chǎng)所及案件多發(fā)區(qū)域排查整治有力,特殊人群服務(wù)管控到位,不發(fā)生個(gè)人極端案(事)件,轄區(qū)社會(huì)治安滿意率、平安建設(shè)知曉率同比上升;刑事、治安案件發(fā)案同比下降,無(wú)突出治安問(wèn)題,無(wú)群體性事件。

    信訪工作

    ????堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部接訪,下訪以及包聯(lián)信訪問(wèn)題制度,堅(jiān)持日排查日?qǐng)?bào)告制度,排查率、調(diào)處率、化解率分別達(dá)到98%、95%、85%以上。扎實(shí)開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“三無(wú)”街鎮(zhèn)活動(dòng),及時(shí)處理上級(jí)批轉(zhuǎn)、交辦信訪問(wèn)題、信訪案件和網(wǎng)上投訴信件,按期報(bào)結(jié)、回復(fù)率達(dá)100%。有效化解信訪“積案”,嚴(yán)格控制進(jìn)京非正常訪。

    安全生產(chǎn)

    ????全面落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”,每季度召開(kāi)一次安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)議,研究解決安全生產(chǎn)工作中重大問(wèn)題,每月組織開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查工作,杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》,充分利用各類(lèi)媒體手段,提升轄區(qū)內(nèi)人員安全意識(shí)。組織轄區(qū)單位開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng),按規(guī)定及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)事故。

    食品藥品安全

    ????杜絕出現(xiàn)IV級(jí)以上食品安全事故,加強(qiáng)食藥監(jiān)管機(jī)構(gòu)建設(shè),做好日常監(jiān)管,完成檢測(cè)任務(wù);開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治,查處違法行為;依法輸群眾投訴舉報(bào)案件。建立健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò),完善應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)集體聚餐管理,落實(shí)家宴申報(bào)和廚師備案制度,積極開(kāi)展食品安全示范街鎮(zhèn)和食品藥品監(jiān)管示范所創(chuàng)建活動(dòng),做好學(xué)校食品安全監(jiān)管和大型活動(dòng)食品安全保障工作。

    城改(重點(diǎn))
    項(xiàng)目建設(shè)

    ????1、完成3個(gè)片區(qū)改造項(xiàng)目年度建設(shè)任務(wù),年度投資11.35億元;2、完成棚戶區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收任務(wù);3、完成個(gè)村無(wú)形改造工作任務(wù);4、全年棚改貨幣化安置戶數(shù)達(dá)到總征收任務(wù)的60%以上。

    服務(wù)業(yè)
    發(fā)展

    ????1、實(shí)施碧桂園·翡翠公館項(xiàng)目建設(shè),完成投資3億元;2、實(shí)施中心廣場(chǎng)南路區(qū)域綜合改造項(xiàng)目建設(shè),完成投資10億元;3、培育規(guī)模以上服務(wù)業(yè)2戶。

    創(chuàng)建工作

    ????1、健全創(chuàng)建機(jī)構(gòu),落實(shí)人員經(jīng)費(fèi),制定方案計(jì)劃,完善檔案資料;2、召開(kāi)創(chuàng)建會(huì)議,發(fā)放宣傳資料,設(shè)置公益廣告,擴(kuò)大創(chuàng)建工作覆蓋面;3、加強(qiáng)道路清掃保潔,堅(jiān)持巡查督辦,嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲,提升精細(xì)化管理水平;4、落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管責(zé)任,開(kāi)展美麗城中村建設(shè)活動(dòng),規(guī)范處置生活垃圾;5、開(kāi)展群眾性創(chuàng)建活動(dòng),成立志愿者服務(wù)隊(duì),健全文體場(chǎng)所和市民學(xué)校,評(píng)選身邊好人和道德模范。

    旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    ????1、以旅行社、星級(jí)飯店為重點(diǎn)做好旅客的安保工作,定期排查不安全因素;2、舉辦大型節(jié)慶賽事活動(dòng)。

    環(huán)境保護(hù)

    ????全面開(kāi)展環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管工作;完成轄區(qū)內(nèi)燃煤鍋爐拆除改造、天然氣和集中供熱管網(wǎng)建設(shè);完成轄區(qū)內(nèi)揚(yáng)塵污染治理、餐飲業(yè)油煙治理和油氣回收治理工作;開(kāi)展轄區(qū)廢舊物資加工業(yè)綜合整治工作。

    ?

    三、預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位的預(yù)算包括本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè),包括

    序號(hào)

    單位名稱(chēng)

    1

    杜橋街道辦事處(本級(jí))

    2

    杜橋街道辦事處黨政辦

    3

    杜橋街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    4

    杜橋街道辦事處社會(huì)事務(wù)管理辦公室

    5

    杜橋街道辦事處城市建設(shè)管理辦公室

    6

    杜橋街道辦事處社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室

    ?

    四、人員情況說(shuō)明

    截止上年底,本單位人員編制132人,其中行政編制69人、事業(yè)編制63人;實(shí)有人員132人,其中行政69人、事業(yè)63人。單位管理的離退休人員33人。

    ?

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    ?

    ?

    五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

    截至2017年12月31日,本單位所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

    六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

    七、預(yù)算收支說(shuō)明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    2018年收入預(yù)算1197.54萬(wàn)元,2017年收入預(yù)算1243.14萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因退休人員調(diào)撥,由人社局管理,財(cái)政撥款減少。

    (二)財(cái)政撥款收支情況。

    2018年預(yù)算收入為1197.54萬(wàn)元,2017年預(yù)算收入為1243.14萬(wàn)元,單位財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少了45.6萬(wàn)元,變化原因退休人員調(diào)撥,由人社局管理,財(cái)政撥款減少。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2018年一般公共預(yù)算收入為1197.54萬(wàn)元,2017年一般公共預(yù)算收入為1243.14萬(wàn)元,單位財(cái)政撥款收支與上年對(duì)比減少了45.6萬(wàn)元,變化原因一般公共預(yù)算撥款減少,退休人員調(diào)撥,由人社局管理,財(cái)政撥款減少

    2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

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    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

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    ??????(四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

    (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

    圖片3.png

    2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.43萬(wàn)元,2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少了10.49萬(wàn)元。其中,2018年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2017年公務(wù)接待費(fèi)2.32萬(wàn)元,較上年減少了2.32萬(wàn)元,減少原因是單位取消了公務(wù)接待;2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,較上年減少了8.07萬(wàn)元,原因是本單位公務(wù)車(chē)輛僅剩一輛;2018年培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,2017年培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元,較上年減少了0.1萬(wàn)元,減少原因是2018年培訓(xùn)任務(wù)減少。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

    ??2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出850.08萬(wàn)元,2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出905.03萬(wàn)元,較上年減少了54.95萬(wàn)元。其中:基本工資366.61萬(wàn)元;津貼補(bǔ)貼142.68萬(wàn)元;績(jī)效工資159.16萬(wàn)元;其它社會(huì)保障繳費(fèi)1.84萬(wàn)元;其他工資福利支出38.11萬(wàn)元;辦公費(fèi)10.37萬(wàn)元;印刷費(fèi)8萬(wàn)元;水費(fèi)1.2萬(wàn)元;電費(fèi)12萬(wàn)元;郵電費(fèi)4萬(wàn)元;差旅費(fèi)2萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用76.68萬(wàn)元。主要是人員減少,經(jīng)費(fèi)隨之減少。??????????

    (八)政府采購(gòu)情況。

    ?單位2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。

    八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1、公共預(yù)算財(cái)政撥款:指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門(mén)別類(lèi)地列入特定的收支分類(lèi)表格之中,以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。?

    2三公經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

    4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。? ? ? ? ?

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