渭南市臨渭區(qū)人民街道辦事處

部門綜合預(yù)算說明

?

一、臨渭區(qū)人民街道辦事處概況

???? （一）?臨渭區(qū)人民街道辦事處的主要職責(zé)：

?1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；?
??? ?2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；?
??? ?3、動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；??
??? ?4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；?
??? ?5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；?
???? 6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；?
??? ?7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；?
???? 8、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；?
???? 9、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；?
????10、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；?
?? ?11、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；?
??? 12、協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；?
?? ?13、配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；?
??? 14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務(wù)：

2018年，街道黨工委、辦事處將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以服務(wù)居民群眾為宗旨，以改革創(chuàng)新為動力，以解決當(dāng)前制約社區(qū)治理中的突出矛盾和問題為切入點，進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，不斷創(chuàng)新社會管理體制和運行機(jī)制，著力加強(qiáng)社區(qū)組織建設(shè)、隊伍建設(shè)、設(shè)施建設(shè)，切實提升街居整體功能，努力把街道社區(qū)建設(shè)成為管理有序、綠色文明、創(chuàng)新包容、和諧平安、共建共享的幸福家園。

　　（一）夯實基礎(chǔ)，強(qiáng)化功能，著力提升為民服務(wù)水平

　　扎實推進(jìn)城市社區(qū)治理體制機(jī)制創(chuàng)新，在夯實工作基礎(chǔ)、強(qiáng)化服務(wù)功能上下功夫，充分發(fā)揮社區(qū)在服務(wù)居民群眾中的重要作用。

　　1.打造街道“大工委”和社區(qū)“大黨委”工作機(jī)制。由街道、社區(qū)黨組織分別與轄區(qū)黨政機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、各級組織、居民群眾共同組建區(qū)域性黨組織，整合利用區(qū)域內(nèi)各種資源，通過組織聯(lián)建、黨員聯(lián)管、活動聯(lián)搞、資源聯(lián)用、服務(wù)聯(lián)做等形式，推動街道社區(qū)黨建從封閉運行、自我服務(wù)向開放運行、共同服務(wù)轉(zhuǎn)變，逐步構(gòu)建條塊結(jié)合、資源共享、優(yōu)勢互補、共駐共建的街道社區(qū)黨建工作新格局。

　　2.全面落實基層黨建工作責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，嚴(yán)格落實基層黨建7項重點工作和“三會一課”、“固定黨日”等制度，健全完善各類檔案資料，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題，建立整改臺賬、細(xì)化整改措施、抓好整改落實，不斷增強(qiáng)黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。

　　3.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，以“三糾三促”和“治轉(zhuǎn)強(qiáng)樹”專項行動為抓手，強(qiáng)化對《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨紀(jì)條規(guī)的執(zhí)行力度，堅決防止和糾正執(zhí)行黨的紀(jì)律寬松軟的問題，保持對紀(jì)律的尊重和敬畏。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”擔(dān)當(dāng)意識，進(jìn)一步完善民主決策、民主議事、民主監(jiān)督、干部廉政談話、述職述廉、財務(wù)管理等制度，進(jìn)一步強(qiáng)化街道社區(qū)黨務(wù)政務(wù)公開，努力打造陽光黨務(wù)政務(wù)，形成以制度管人、以制度辦事的長效運行機(jī)制。

　　4.健全完善在職黨員進(jìn)社區(qū)服務(wù)制度。進(jìn)一步完善在職黨員到社區(qū)報到、活動反饋、考核督查等制度，根據(jù)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作實際，設(shè)立環(huán)境整治、治安防范、便民服務(wù)、幫困助殘、法律援助、社區(qū)文化建設(shè)等崗位，督促在職黨員積極參與社區(qū)環(huán)境整治、治安防范、便民服務(wù)、幫困助殘、法律援助、知識講座等方面的社區(qū)服務(wù)活動，為社區(qū)居民排憂解難，努力使在職黨員成為社區(qū)學(xué)習(xí)的表率、創(chuàng)業(yè)的表率、服務(wù)的表率、平安創(chuàng)建的表率。

　（二）突出重點，精準(zhǔn)服務(wù)，著力提升群眾幸福指數(shù)

　　　　　1.全面推進(jìn)精神文明文化宣傳工作落實。傳承弘揚紅色文化，不斷傳播和弘揚紅色文化，創(chuàng)新“道德講堂”活動載體，圍繞黨情、街情、居情，扎實開展主題宣傳教育，以身邊見義勇為、道德模范、勞動模范的人和事教育身邊群眾。深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動，推動精神文明建設(shè)不斷創(chuàng)新發(fā)展，開展志愿者愛心微傳播、志愿服務(wù)展示交流、社會主義核心價值觀等志愿服務(wù)活動，打造一批有影響力的志愿服務(wù)團(tuán)隊和活動品牌，解決好居民的熱點難點問題。

　　2.全面推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作落實。認(rèn)真貫徹落實中央、省市區(qū)有關(guān)扶貧政策，全面打贏這場沒有硝煙的脫貧攻堅戰(zhàn)。開展“三準(zhǔn)三實”即“精準(zhǔn)調(diào)研，確保扶貧工作務(wù)實；精準(zhǔn)施策，確保脫貧過程扎實；精準(zhǔn)退出，確保脫貧結(jié)果真實”脫貧攻堅行動，再度吹響脫貧攻堅的集結(jié)號。精準(zhǔn)制定干部幫扶工作行事歷，緊扣“扶貧”對象、目標(biāo)、內(nèi)容、方式、考評、保障“六個精準(zhǔn)”，凝心聚力、聚焦發(fā)力、準(zhǔn)確用力，最大限度挖掘、整合、運用好各方面的資源和力量，切實加大幫扶力度，扎實細(xì)致地做好工作。把精準(zhǔn)扶貧與“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化結(jié)合起來，轉(zhuǎn)變觀念，細(xì)化措施，切實在破解發(fā)展難題、技能素質(zhì)培訓(xùn)、工作機(jī)制制度上下功夫，確保精準(zhǔn)扶貧工作落到實處、見到實效。

　?。ㄈ┚C合治理，履職盡責(zé)，著力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定

1.加強(qiáng)社會治安防控。扎實開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作，進(jìn)一步建立健全維護(hù)社會穩(wěn)定的責(zé)任機(jī)制、情報信息機(jī)制、矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制、應(yīng)急處置機(jī)制、責(zé)任追究機(jī)制。按照“及時排查、各負(fù)其責(zé)、工作在前、預(yù)防為主”的原則，建立健全黨工委、辦事處統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、綜治辦組織協(xié)調(diào)、各有關(guān)方面積極參與的矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制，真正把矛盾糾紛排查調(diào)處的責(zé)任落實到每一個責(zé)任人。

　2.加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生治理工作。全面做好創(chuàng)建工作，找出工作差距，堅持因地制宜，系統(tǒng)治理、標(biāo)本兼治、城鄉(xiāng)聯(lián)動、共治共享，推動環(huán)境治理不斷向精細(xì)化、科學(xué)化、常態(tài)化推進(jìn)。進(jìn)一步提升轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，加大日常監(jiān)管力度，對轄區(qū)主次干道、背街小巷、城鄉(xiāng)結(jié)合部等重點區(qū)域進(jìn)行集中整治，落實門前“三包”制度，糾正亂搭亂建、亂倒垃圾雜物、燃放煙花爆竹等不良行為，扎實開展宣傳活動，促進(jìn)居民群眾思想觀念、生活方式轉(zhuǎn)變，努力為廣大群眾營造整潔舒適的工作生活環(huán)境。扎實抓好冬春季大氣污染治理工作，統(tǒng)籌抓好燃煤鍋爐治理、建筑工地?fù)P塵管理、餐飲油煙整治等工作，引導(dǎo)小煤爐的住戶群眾使用清潔型煤。

　　3.抓好安全生產(chǎn)工作。落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職歸責(zé)”和管業(yè)務(wù)必須管安全、管行業(yè)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全制度，采取“安全生產(chǎn)常講，安全檢查常做，安全隱患常糾”等辦法，加大對重點單位，薄弱環(huán)節(jié)的檢查整改力度，確保轄區(qū)安全生產(chǎn)零事故。組織開展“五節(jié)”（元旦、春節(jié)、元宵、五一、十一）期間的安全生產(chǎn)檢查，排查消除各類安全隱患。加強(qiáng)和完善街道安監(jiān)站和社區(qū)安監(jiān)室建設(shè)，保障安全監(jiān)管必要的裝備和設(shè)施。加大《安全生產(chǎn)法》《陜西省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)宣傳活動和安全知識教育活動，引導(dǎo)廣大居民增強(qiáng)安全知識，強(qiáng)化安全觀念。加大安全隱患排查力度，發(fā)揮社區(qū)微型消防站作用，確保轄區(qū)安全形勢穩(wěn)定。

三、臨渭區(qū)人民街道辦事處的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)人民街道辦事處決算單位設(shè)行政單位6個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)人民街道辦事處2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

?

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制86人，其中行政編制27人、事業(yè)編制59人；實有人員86人，其中行政27人、事業(yè)59人。單位管理的離退休人員 39人。

???????????

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算無安排購置國有資產(chǎn)情況。

六、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

??? 1、預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入954.82萬元，較上年度預(yù)算減少155.58萬元。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入710.27萬元，比上年度預(yù)算增加89.93萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入142.7萬元，比上年預(yù)算減少347.36萬元。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所減少，日常公用經(jīng)費減少，主要原因是人員開支減少。

??? 2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出954.82萬元，較上年度預(yù)算減少155.58萬元。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入710.27萬元，比上年度預(yù)算增加89.93萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入142.7萬元，比上年預(yù)算減少347.36萬元?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所減少，日常公用經(jīng)費減少，主要原因是人員開支減少。

?

（二）財政撥款收支情況。

?1、財政撥款預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入954.82萬元，較上年度預(yù)算減少155.58萬元。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入710.27萬元，比上年度預(yù)算增加89.93萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入142.7萬元，比上年預(yù)算減少347.36萬元?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所減少，日常公用經(jīng)費減少，主要原因是人員開支減少。

2、財政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總收入954.82萬元，較上年度預(yù)算減少155.58萬元。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入710.27萬元，比上年度預(yù)算增加89.93萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入142.7萬元，比上年預(yù)算減少347.36萬元。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所減少，日常公用經(jīng)費減少，主要原因是人員開支減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

???? 1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收支為954.82萬元，較上年對比減少155.58。主要原因是：本部門機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變化，總體預(yù)算收支較上年略有減少。

???? 2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

?2018年單位按功能科目分類具體情況為：

?2010350政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行?? 852.97萬元，其中人員經(jīng)費支出710.27萬元，公用經(jīng)費支出142.7萬元，較上年減少257.43萬元。主要原因：本部門機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變化，2018年人員經(jīng)費較上年增加89.93萬元，日常公用經(jīng)費較上年減少347.36萬元。

?2080502行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出19.23萬元，較上年減少144.39萬元，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

?2080505行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費總支出110.56萬元，較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

?????2210201住房改革支出—住房公積金50.26萬元，較上年減少9.79萬元。原因是本部門人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

? 2101102 行政事業(yè)單位單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療17.45萬元，較上年減少1.54萬元，原因是上繳比例發(fā)生變化。??

???? 3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況：

2018年部門經(jīng)濟(jì)分類支出情況：

??? ?301工資福利總支出710.27萬元，其中：30101基本工資277.17萬元，30102津貼補貼97.24萬元，30107績效工資128.14萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費110.56萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費17.45萬元，30112其他社會保障繳費1.35萬元，住房改革支出—住房公積金50.26萬元，較上年減少155.58萬元主要原因：新增預(yù)算科目30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

?302商品和服務(wù)總支出107.22 萬元。其中：30201辦公費11.6 萬元，30202印刷費2萬元，30205水費1.8萬元，30206電費9.6萬元，30207郵電費2萬元，30211差旅費2.0萬元，30213維修（護(hù)）費1.25萬元，30226勞務(wù)費10.52萬元，30231公務(wù)用車運行費9.75萬元，30239? 其它交通費用56.7萬元。總支出較上年減少121.66萬元。主要原因是公用經(jīng)費減少。

303對個人和家庭的補助35.47萬元。其中：30305生活補助18.34萬元，30301??? 離休費17.13萬元?？傮w支出較上年減少225.72萬元。主要原因是本年度支出科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

????? （四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

??????部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動情況和對“三公”經(jīng)費增減變化原因的分析說明。

? 2018年本部門預(yù)算“三公經(jīng)費”支出9.75萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費9.75萬元，公務(wù)接待費0萬元。

? 1、因公出國（境）費用預(yù)算情況：無因公出國（境）費用支出。

??2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運行維護(hù)費9.75萬元，和上年度相比減少3.14萬元，，減少原因為壓縮開支減少車輛出行。

? 3、公務(wù)接待費預(yù)算情況：2018年全年無公務(wù)接待預(yù)算支出。

? 4、2018年本部門會議費預(yù)算支出為0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算支出為0.萬元。

??? （七）2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為107.23萬元，比上年度減少121.65萬元，主要原因是公用經(jīng)費減少。

??? （八）政府采購情況。

?本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

?????? 附件：人民辦2018年部門預(yù)算公開報表.xls

?

???

?

?

?

?

?

?

?

渭南市臨渭區(qū)人民街道辦事處

????????????????????????　?????????????2018年3月16日

?