一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
????3、負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
????4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
????6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊(duì)伍，不斷增強(qiáng)基層黨組織活力。三是抓作風(fēng)，按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨。四是抓整頓,不斷增強(qiáng)村級(jí)黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新，不斷優(yōu)化黨建工作管理運(yùn)行模式。

2、持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂(lè)園”，突出特色標(biāo)桿村提檔升級(jí)、示范村全面達(dá)標(biāo)、清潔村全覆蓋，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

3、堅(jiān)定打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決心。堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來(lái)抓，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機(jī)制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級(jí)貧困信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)村級(jí)信息一戶一檔；建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動(dòng)模式，開(kāi)展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實(shí)用技能培訓(xùn)，強(qiáng)化脫貧對(duì)象的自主脫貧能力，加強(qiáng)發(fā)揮黨支部帶動(dòng)幫扶引導(dǎo)作用；進(jìn)一步夯實(shí)鎮(zhèn)、村、組三級(jí)干部脫貧攻堅(jiān)工作責(zé)任，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)督查問(wèn)責(zé)制度，在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅(jiān)大格局，集社會(huì)各方之力，全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

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四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制57人，其中行政編制12人、事業(yè)編制45人；實(shí)有人員57人，其中行政編制12人、事業(yè)編制45人。單位管理的離退休人員31人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本年度收入預(yù)算792.03萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算795.09萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算792.03萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算795.09 萬(wàn)元，與上年比較減少3.06萬(wàn)元，降幅0.04%。增減變動(dòng)原因：主要原因?yàn)橥诵萑藛T納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本年度收入預(yù)算792.03萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算795.09 萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算792.03萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算795.09 萬(wàn)元，與上年比較減少3.06萬(wàn)元，降幅0.04%。增減變動(dòng)原因：主要原因?yàn)橥诵萑藛T納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算792.03萬(wàn)元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算795.09 萬(wàn)元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算792.03萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算795.09 萬(wàn)元，與上年比較減少3.06萬(wàn)元，降幅0.04%。增減變動(dòng)原因：主要原因?yàn)橥诵萑藛T納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

????政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行447.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出354.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出92.38萬(wàn)元；上年該科目費(fèi)用412.19萬(wàn)元，與上年比較增加34.91萬(wàn)元，增幅8.47%。增減變動(dòng)原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休11.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出11.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出69.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休科目上年合計(jì)131.06萬(wàn)元，與上年比較減少49.9萬(wàn)元，降幅增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出11.82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；該科目上年費(fèi)用10.01萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

住房改革支出-住房公積金31.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出31.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；上年該科目費(fèi)用30.96萬(wàn)元，與上年比較增加0.6萬(wàn)元，增幅1.93%，增減變動(dòng)原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助220.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出220.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。該科目上年費(fèi)用210.87萬(wàn)元，與上年比較增加9.52萬(wàn)元，增幅4.51%，增減變動(dòng)原因：村民委員會(huì)和村黨支部人員增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

工資福利支出467.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出467.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：基本工資169.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出169.33萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼78.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出78.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出69.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；績(jī)效工資67.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出67.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他工資福利支出38.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出38.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年工資福利支出合計(jì)422.33萬(wàn)元，與上年比較增加45.21萬(wàn)元，增幅10.7%，增減變動(dòng)原因：科目調(diào)整。

?????商品和服務(wù)支出92.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出92.38萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)15.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出15.1萬(wàn)元；印刷費(fèi)12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元；電費(fèi)5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)13.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出13.68萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用38.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出38.7萬(wàn)元。上年商品和服務(wù)支出合計(jì)88.96萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因：人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助232.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出232.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：生活補(bǔ)助223.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出223.62萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。離休費(fèi)支出8.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8.49萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0元。該科目上年合計(jì)406.09萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，科目調(diào)整。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少7.64萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)政策性減少。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.38萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)15.1萬(wàn)元；印刷費(fèi)12萬(wàn)元；電費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)13.68萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用38.7萬(wàn)元。該科目上年合計(jì)88.96萬(wàn)元，與上年比較增加3.42萬(wàn)元，增幅3.84%，增減變化原因：人員增加，人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增加?？颇空{(diào)整后取暖費(fèi)并入工資福利類支出。公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)政策性減少。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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??????????? 附件：三張鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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臨渭區(qū)三張鎮(zhèn)人民政府

?2018年3月16日

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