2018年渭南市臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、主要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲備工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。

2，解決原招商區(qū)遺留問題

3，搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

4，搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

5，配合市城投公司搞好土地征用和儲備工作

二、年度部門工作任務(wù)

1、做好城區(qū)征地遺留問題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作，配合雙王街道辦落實(shí)好被征地村民養(yǎng)老補(bǔ)助發(fā)放工作。

2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。

3、積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，實(shí)施6個(gè)老舊小區(qū)改造工作。

4、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅(jiān)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有一個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制50人，其中行政編制0人、事業(yè)編制50人；實(shí)有人員29人，其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)0萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體預(yù)算收支280.09萬元，與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

部門財(cái)政撥款收支280.09萬元，與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

部門一般公共預(yù)算撥款收支280.09萬元，與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。包括：

按照部門支出功能分類的類級科目，一般公共預(yù)算撥款收入280.09萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費(fèi)支出183.34萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出31.14萬元；行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.25萬元；住房公積金支出17.38萬元；事業(yè)單位離退休支出4.38萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出5.6萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無。與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年度財(cái)政撥款支出280.09萬元，人員經(jīng)費(fèi)中，工資福利支出244.57萬元，其中：基本工資支出99.83萬元，津補(bǔ)貼支出74.01萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38.25萬元，其他社會保障支出0.45萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出5.6萬元，住房公積金支出17.38萬元，其他工資福利支出9.05萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中退休費(fèi)支出4.38萬元。商品和服務(wù)支出31.14萬元，其中：辦公費(fèi)1.8萬元，印刷費(fèi)0.8萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)4.8萬元，郵電費(fèi)0.05萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.05萬元，差旅費(fèi)1.2萬元，維護(hù)費(fèi)0.35萬元，其他交通費(fèi)用21.54萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無。與上年對比減少3.9萬元，主要是由于本單位人員減少、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等原因。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本部門2017年“三公”經(jīng)費(fèi)為2.19萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元。2018年度單位無此項(xiàng)預(yù)算，較2017年減少2.19萬元，2017年與2018年均無會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出，減少原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出和會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.14萬元，主要用于日常辦公費(fèi)用開支。其中：辦公費(fèi)1.8萬元，印刷費(fèi)0.8萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)4.8萬元，，郵電費(fèi)0.05萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.05萬元、差旅費(fèi)1.2萬元，維護(hù)費(fèi)0.35萬元、其他交通費(fèi)用21.54萬元。與上年對比有所增加，主要是因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)量增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表城建辦.xls

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渭南市臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

2018年3月16日