2018年渭南市臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府 部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

（一）鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

一、圍繞中心，扎實(shí)做好基層黨建工作。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度，扎實(shí)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級(jí)基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項(xiàng)機(jī)制”作用，選強(qiáng)配優(yōu)村級(jí)班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進(jìn)有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進(jìn)一步規(guī)范黨建活動(dòng)，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作發(fā)展。

二、凝心聚力，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理?xiàng)l件、思想觀念等多種因素的影響，是區(qū)脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，共有886戶2943人，其中已脫貧戶1285人（不含告知戶），未脫貧戶1658人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書記、駐村工作隊(duì)、幫扶干部，扎實(shí)開展精準(zhǔn)識(shí)貧、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

三、緊抓落實(shí)，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加大招商引資力度，引進(jìn)企業(yè)、引進(jìn)項(xiàng)目落戶集鎮(zhèn)。完善綠化、道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)搬遷群眾的技能培訓(xùn)，增加群眾收入。

四、統(tǒng)籌兼顧，不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)低保制度，全鎮(zhèn)“五?！比耍r(nóng)村低保391戶970人，五保戶64人，醫(yī)療救助139人，臨時(shí)救助169人，全面實(shí)施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高參保率。對(duì)鎮(zhèn)人員密集場(chǎng)所、主要交通道、加油站、磚廠、重點(diǎn)企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營(yíng)戶等處進(jìn)行專項(xiàng)檢查。扎實(shí)做好平安創(chuàng)建工作，堅(jiān)持“紅袖章”巡邏，及時(shí)化解各種矛盾，有效維持社會(huì)穩(wěn)定。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

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四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制74人，其中行政編制32人、事業(yè)編制42人；單位管理的離退休人員21人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本年度收入預(yù)算938.61萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算829.36萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算938.61萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算829.36萬(wàn)元，與上年比較增加109.25萬(wàn)元，增幅13.17%。增減變動(dòng)原因：人員增加，費(fèi)用增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本年度收入預(yù)算938.61萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算 829.36萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算938.61萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算829.36萬(wàn)元，與上年比較增加109.25萬(wàn)元，增幅13.17%。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算938.61萬(wàn)元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算829.36萬(wàn)元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算938.61萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算829.36萬(wàn)元，與上年比較增加109.25萬(wàn)元，增幅13.17%。增減變動(dòng)原因：主要原因?yàn)橥诵萑藛T納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

??? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行565.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出453.82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出111.33萬(wàn)元；上年該科目費(fèi)用483.5萬(wàn)元，與上年比較增加81.65萬(wàn)元，增幅17%。增減變動(dòng)原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休14.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出88.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休科目上年合計(jì)92.09萬(wàn)元，與上年比較減少77.41萬(wàn)元，降幅增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；該科目上年費(fèi)用11.75萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

住房改革支出-住房公積金40.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出40.12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；上年該科目費(fèi)用36萬(wàn)元，與上年比較增加4.12萬(wàn)元，增幅11%，增減變動(dòng)原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助215.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出215.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。該科目上年費(fèi)用206.02萬(wàn)元，與上年比較增加9.14萬(wàn)元，增幅4.4%，增減變動(dòng)原因：村民委員會(huì)和村黨支部人員增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

工資福利支出597.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出597.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：基本工資212.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出212.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼104.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出104.05萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出88.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1.18萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；績(jī)效工資85.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出85.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他工資福利支出51.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出51.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年工資福利支出合計(jì)372.29萬(wàn)元，與上年比較增加225.15萬(wàn)元，增幅60%，增減變動(dòng)原因：科目調(diào)整。

???? 商品和服務(wù)支出111.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出111.33萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)8.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出8.67萬(wàn)元；印刷費(fèi)5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；電費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)19.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出19.69萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.93萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用52.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出52.81萬(wàn)元。上年商品和服務(wù)支出合計(jì)82.4萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因：人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

??? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助229.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出229.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：生活補(bǔ)助217.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出217.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。離休費(fèi)支出12.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0元。該科目上年合計(jì)374.67萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，科目調(diào)整。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少5.22萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)政策性減少。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.33萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.67萬(wàn)元；印刷費(fèi)5萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.23萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元；水電費(fèi)1.8萬(wàn)元；取暖費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)9萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)19.69萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用52.81萬(wàn)元。該科目上年合計(jì)82.4萬(wàn)元，與上年比較增加28.93萬(wàn)元，增幅35.1%，增減變化原因：人員增加，人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增加?？颇空{(diào)整后取暖費(fèi)并入工資福利類支出。公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)政策性減少。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 ????????????????????

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