2018年渭南市園林綠化處部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

2016年9月，渭南市園林綠化處整體移交臨渭區(qū)，為副處級全額事業(yè)單位，全面承擔(dān)城區(qū)綠化建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理工作。處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、管理科、督查科、財(cái)務(wù)科、技術(shù)科、工程科等6個職能科室。下設(shè)一個正科級全額事業(yè)單位：公園廣場管理中心，下轄4個公園，6個廣場。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)綠化規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)的管理；負(fù)責(zé)園林綠化行政法規(guī)監(jiān)督和綠化監(jiān)察；負(fù)責(zé)對占用綠地、樹木砍伐的審批；負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化違規(guī)行為的勸導(dǎo)和處罰；負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)有綠地和規(guī)劃綠化用地綠線的劃定和控制管理；負(fù)責(zé)對全區(qū)公共綠地、道路綠地、單位附屬綠地、居住區(qū)綠地、生產(chǎn)綠地等建設(shè)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行城市園林綠化行業(yè)技術(shù)規(guī)范和法規(guī)制度；負(fù)責(zé)組織開展園林綠化科研項(xiàng)目的攻關(guān)和園林綠化新成果、新技術(shù)的推廣

二、年度部門工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)管理道路綠化 、街頭綠地 200余萬平方米、行道樹3萬株的日常養(yǎng)護(hù)。主要管護(hù)內(nèi)容包括綠化的澆水、修剪、抹芽、松土、除雜草、病蟲害防治、施肥、補(bǔ)植補(bǔ)栽等。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)4個公園、6個廣場共125萬平方米公共綠地的日常養(yǎng)護(hù)管理。主要管理內(nèi)容為：負(fù)責(zé)公園、廣場的公共秩序、安全保衛(wèi)管理；綠化植物的日常養(yǎng)護(hù)管護(hù)（澆水、修剪、抹芽、松土、除雜草、病蟲害防治、施肥、涂白、補(bǔ)植補(bǔ)栽等）；基礎(chǔ)設(shè)施（廊架、雕塑、噴泉、護(hù)欄、橋體、硬化鋪裝、垃圾箱、座椅等）的管護(hù)；公廁、景觀亮化、電子屏幕、灌溉系統(tǒng)（給排水）的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；湖面、水體的管護(hù)及病媒生物防治；負(fù)責(zé)公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作；做好公園、廣場古樹名木的保護(hù)等其他工作。

3、常態(tài)化擺花工作。隨著城市園林建設(shè)水平的提高，城市擺花工作常態(tài)化。本年度人和天橋、西入口天橋、樂天大街、象山大街、民生街、城北街、等道路。同時，五一、中秋、國慶在中心廣場、北站廣場、朝陽公園、人和公園、秦文化遺址公園、等進(jìn)行節(jié)日擺花。

4、以“大園林、大服務(wù)、大變革”為指導(dǎo)思想，繼續(xù)開展“進(jìn)社區(qū)、上陽臺” 活動，計(jì)劃對 10個 社區(qū)、 5所學(xué)校進(jìn)行綠化修剪、病蟲害防治等義務(wù)服務(wù)。此外，派專業(yè)技術(shù)人員入戶，為市民家庭陽臺花卉養(yǎng)護(hù)進(jìn)行指導(dǎo)。

5、全力以赴做好脫貧攻堅(jiān)工作，確保按時完成年度脫貧工作任務(wù)。

6、繼續(xù)貫徹落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”，全力助推各項(xiàng)工作開展。

7、加強(qiáng)干部職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。組織理論課堂學(xué)習(xí)及考察做種形式。

8、苗圃花卉基地的建設(shè)、研發(fā)、馴化、引進(jìn)、推廣新品種。

9、完成交辦的其它工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，如下：

四、部門人員

截止上年年底，本部門人員編制171人，事業(yè)編制171人，實(shí)有人數(shù)170人。單位管理的離退休人員67人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情款說明

截止2017年12月31日，本部門共有車輛14輛，單價(jià)20萬元以上的專用設(shè)備12輛。因養(yǎng)護(hù)任務(wù)增加2018年部門預(yù)算安排購置專用車輛 8輛，安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備 5輛。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年預(yù)算總收支為3863.11萬元。比上年增加1204.33萬元，原因?yàn)橐环矫婊窘?jīng)費(fèi)增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)支出，另一方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了灰堆遺址公園、仁和公園、及城投移交等綠化區(qū)域的養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年部門財(cái)政撥款基本支出1647.33萬元，比上年增加246.25萬元，原因?yàn)楣べY新增10人及增加了職工養(yǎng)老統(tǒng)籌保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2215.78萬元，比上年增加958.08萬元，原因?yàn)榻邮栈叶堰z址公園、仁和公園及城投移交等區(qū)域的的養(yǎng)護(hù)任務(wù)，增加養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、部門一般公共預(yù)算撥款3863.11萬元。比上年增加1204.33萬元，原因?yàn)橐环矫婊窘?jīng)費(fèi)增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)支出，另一方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了灰堆遺址公園、仁和公園、及城投移交等綠化區(qū)域的養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

人員經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為1647.33萬元，比上年增加246.25萬元，原因?yàn)楣べY新增10人及增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2215.78萬元，比上年增加958.08萬元，原因?yàn)榻邮栈叶堰z址公園、仁和公園及城投移交等區(qū)域的的養(yǎng)護(hù)任務(wù)，增加養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

人員經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為1647.33萬元，比上年增加246.25萬元，原因?yàn)楣べY新增10人及增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2215.78萬元，比上年增加958.08萬元，原因?yàn)榻邮栈叶堰z址公園、仁和公園及城投移交等區(qū)域的的養(yǎng)護(hù)任務(wù)，增加養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

? 本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

?? 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公” 經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況

部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)為3.81萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，較2017年減少0.32萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少，減少原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。本年會議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，與上年度持平，未有增減變化。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 74.58 萬元。其中其中辦公費(fèi)34萬元、水電費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)2.78萬元、物業(yè)費(fèi)3.5萬元，會議費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)18萬元萬元和其他交通費(fèi)3.6萬元，與上年對比無增減變化。

（八）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 200 萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算200 萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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? ?附件：渭南市園林處部門預(yù)算公開.xls

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