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    渭南市國土資源局臨渭分局

    渭南市國土資源局臨渭分局 2018年部門綜合預(yù)算說明

    渭南市國土資源局臨渭分局 2018年部門綜合預(yù)算說明


    一、部門主要職責(zé)

    1、承擔(dān)“兩法一條例”及規(guī)章宣傳貫徹執(zhí)行的責(zé)任。負(fù)責(zé)對《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》和《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》及法規(guī)規(guī)章的宣傳、貫徹、執(zhí)行;結(jié)合國土資源局管理的新形勢,研究制定有針對性的全區(qū)土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害等管理工作的意見、辦法、決定、預(yù)案等規(guī)范性文件并貫徹落實。

    2、承擔(dān)編制全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源保護與利用規(guī)劃,地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實施的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制實施全區(qū)土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃和其它專項規(guī)劃、計劃;審核、指導(dǎo)、組織、實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)土地利用總體規(guī)劃;組織編制和實施礦產(chǎn)資源保護與利用規(guī)劃;編制實施地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)礦山環(huán)境保護規(guī)劃;組織編制實施全區(qū)年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案,修訂實施地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案。

    3、承擔(dān)對耕地特殊保護的責(zé)任。負(fù)責(zé)貫徹土地用途管制制度,落實耕地保護和土地開放政策,組織實施基本農(nóng)田保護;負(fù)責(zé)對荒地、鹽堿地的開發(fā)、低效土地的調(diào)整、廢棄土地的復(fù)墾及管理匯總備案工作,確保耕地占補平衡。

    4、承擔(dān)全區(qū)地籍基礎(chǔ)工作管理責(zé)任。負(fù)責(zé)組織全區(qū)土地利用現(xiàn)狀調(diào)查、地籍調(diào)查、地籍變更調(diào)查、土地統(tǒng)計匯總工作;負(fù)責(zé)全區(qū)土地分類定級、基準(zhǔn)地價更新、標(biāo)定地價備案的統(tǒng)一管理;建立準(zhǔn)確、詳實、全面的數(shù)據(jù)庫,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供可靠的用地依據(jù)。

    5、承擔(dān)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)土地利用規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。依法保護土地所有者、使用者的合法權(quán)益;承辦權(quán)屬糾紛的調(diào)處工作,查處各類違法案件,打擊違法行為,處理來信來訪;依照法規(guī)負(fù)責(zé)行政復(fù)議工作。

    6、承擔(dān)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理責(zé)任。負(fù)責(zé)采礦權(quán)的變更、延續(xù)、登記發(fā)證及日常管理監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)非煤礦山企業(yè)的用地規(guī)劃、日常管理監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源儲量的動態(tài)管理監(jiān)督。

    7、承擔(dān)監(jiān)督檢查全區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。依法維護礦產(chǎn)資源所有者、使用者的合法權(quán)益;承辦參與礦產(chǎn)糾紛的調(diào)處工作,查處各類違法案件,打擊違法行為。

    8、承擔(dān)優(yōu)化土地資源配置責(zé)任。負(fù)責(zé)落實節(jié)約集約用地政策;負(fù)責(zé)全區(qū)項目建設(shè)用地的預(yù)審、上報、轉(zhuǎn)批、征用、供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)按用地目錄做好劃撥用地供應(yīng)工作。

    9、承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)用地管理責(zé)任。按照新農(nóng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),走節(jié)約集約路子,負(fù)責(zé)村民建宅用地、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)用地審查申報及管理工作;指導(dǎo)農(nóng)村集體土地流轉(zhuǎn)工作。

    10、承擔(dān)國土、礦產(chǎn)市場秩序的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)土地使用權(quán)的出讓、租賃、抵押、作價出資、作價入股、轉(zhuǎn)讓、交易、政府儲備、土地收購的管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營性用地、采礦權(quán)、探礦權(quán)招、拍、掛統(tǒng)一管理工作;對項目用地的上報、預(yù)審、審批供應(yīng)、利用情況實行動態(tài)監(jiān)測。

    11、承擔(dān)土地、礦產(chǎn)資源的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)市場的規(guī)范運行;負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)所有費用的足額征收、科學(xué)使用和嚴(yán)格管理工作;負(fù)責(zé)國有土地資產(chǎn)管理工作,貫徹落實用經(jīng)濟杠桿對土地、礦產(chǎn)資源的宏觀調(diào)控工作。

    12、承擔(dān)全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、防治、地質(zhì)礦山環(huán)境的保護責(zé)任。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地質(zhì)災(zāi)害防治工作,負(fù)責(zé)礦山地質(zhì)環(huán)境治理項目的申報、指導(dǎo)、驗收工作,保護地質(zhì)環(huán)境和地質(zhì)遺跡。

    13、擬定我區(qū)農(nóng)村地籍管理、不動產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬爭議調(diào)處和信息共享等規(guī)范性文件;組織實施農(nóng)村土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作;指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)登記中介組織和行為;牽頭組織建立區(qū)級不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺,指導(dǎo)開展不動產(chǎn)登記社會查詢服務(wù);承擔(dān)區(qū)級不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作,組織地籍權(quán)屬調(diào)查、土地平等定級,并進行監(jiān)督檢查;調(diào)處不動產(chǎn)權(quán)屬糾紛,會同有關(guān)部門受理不動產(chǎn)行政復(fù)議案件。

    14、承擔(dān)渭南市臨渭區(qū)除高新區(qū)和經(jīng)開區(qū)以外的征地拆遷工作。

    15、承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

    二、2018年度部門工作任務(wù)

    2018年,我局將堅定不移圍繞黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府和上級國土部門工作部署要求,堅持新方略、貫徹新理念、展現(xiàn)新作為,充分發(fā)揮國土資源基礎(chǔ)保障、支撐服務(wù)、綜合統(tǒng)籌作用,全力開創(chuàng)國土工作新局面,竭力服務(wù)全區(qū)加快發(fā)展,追趕超越,為推動建設(shè)“宜居宜游、富美臨渭”提供更加有力的支撐與保障。

    (一)繼續(xù)加大用地保障工作力度。圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,以深化國土資源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重心,落實區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,增強國土資源要素保障功能,全力以赴為我區(qū)爭取各類國土資源政策支持。進一步提高工作效率,加快盤活存量用地,推進土地高效利用,認(rèn)真做好我區(qū)各類建設(shè)用地指標(biāo)申報審批、用地預(yù)審、土地供應(yīng)等各項工作,努力提高國土資源服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展的精準(zhǔn)度和有效性,全力保障我區(qū)各類建設(shè)項目順利落地實施,全力做好國土資源支持脫貧攻堅工作,保障脫貧攻堅用地空間,為我區(qū)加快發(fā)展,追趕超越提供有力保障。

    (二)嚴(yán)守耕地與基本農(nóng)田保護紅線。按照“把中國人的飯碗牢牢端在自己手中”要求,堅持最嚴(yán)格的耕地保護制度。加強永久基本農(nóng)田特殊保護,加快構(gòu)建數(shù)量質(zhì)量生態(tài)“三位一體”的耕地保護新格局,不斷完善管控、建設(shè)和激勵并舉的耕地保護新機制,嚴(yán)格落實街鎮(zhèn)政府依法管地用地共同責(zé)任,確保完成市對區(qū)考核2018年度耕地與基本農(nóng)田保護指標(biāo)任務(wù)。落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力推進土地整治和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),增強農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能。嚴(yán)格落實耕地占補平衡新要求,扎實做好占補平衡項目實施;完成官底鎮(zhèn)左家村等9村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目,組織開展實施閻村鎮(zhèn)和陽郭鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目。加強國土資源執(zhí)法,加強日常監(jiān)管,提升執(zhí)法效能,切實維護國土資源管理秩序,認(rèn)真做好2017年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改工作,確保實現(xiàn)“零約談、零問責(zé)、零通報”目標(biāo)。

    (三)扎實推動礦業(yè)經(jīng)濟健康發(fā)展。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,扎實推進國土資源綠色發(fā)展。加快資源利用方式轉(zhuǎn)變,推進礦產(chǎn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用,認(rèn)真做好新磚瓦粘土采礦權(quán)的出讓設(shè)置工作和新立采礦權(quán)的登記發(fā)證工作,全力推進我區(qū)磚瓦粘土企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。有力推進綠色礦山建設(shè),加強礦山地質(zhì)環(huán)境保護和恢復(fù)治理工作力度。繼續(xù)做好非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作,以新礦權(quán)掛牌出讓前后期間非煤礦山領(lǐng)域“打非治違”工作為重點,嚴(yán)厲打擊非法開采違法違規(guī)行為,維護全區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用良好秩序。扎實做好2017年度礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查各項工作和2018年度礦業(yè)權(quán)信息公示工作。

    (四)認(rèn)真做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。以“生命工程”的要求和標(biāo)準(zhǔn)扎實做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作,最大限度保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,切實增加人民安全感。完成編制年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案和應(yīng)急預(yù)案,進一步完善群測群防網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),不斷健全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò),做好平戰(zhàn)結(jié)合和部門聯(lián)動工作,嚴(yán)格執(zhí)行汛期排查巡查、值班值守、預(yù)警預(yù)報等地質(zhì)災(zāi)害防治工作制度,有力落實全局全員督查地質(zhì)災(zāi)害隱患點責(zé)任,完成地質(zhì)災(zāi)害防治高標(biāo)準(zhǔn)十有縣建設(shè)工作。廣泛深入宣傳地質(zhì)災(zāi)害防治知識,切實增強群眾防災(zāi)避險能力,組織塬區(qū)街鎮(zhèn)開展地質(zhì)災(zāi)害防治集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)和應(yīng)急避險演練,提升基層干部群眾地災(zāi)防治工作水平和應(yīng)急能力,全力確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

    (五)加快推進不動產(chǎn)登記工作。貫徹“深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,保障農(nóng)民財產(chǎn)權(quán)益”要求,扎實做好不動產(chǎn)統(tǒng)一登記各項工作。不斷完善不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度體系,全面實現(xiàn)登記機構(gòu)、登記簿冊、登記依據(jù)和信息平臺“四統(tǒng)一”。繼續(xù)規(guī)范不動產(chǎn)統(tǒng)一登記信息平臺建設(shè),加快不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫工作力度,實現(xiàn)增量不動產(chǎn)登記信息及時、完整、準(zhǔn)確上傳,及時完善更新權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù),按時完成不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫工作任務(wù)。有序推進農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體測繪權(quán)籍調(diào)查工作,實現(xiàn)確權(quán)登記發(fā)證的目標(biāo)任務(wù)。推進我區(qū)渭河流域水流產(chǎn)權(quán)確權(quán)試點工作。繼續(xù)加強不動產(chǎn)隊伍建設(shè)和窗口建設(shè),進一步優(yōu)化便民、利民服務(wù)措施,不斷提升不動產(chǎn)登記服務(wù)水平。

    (六)不斷夯實國土資源基礎(chǔ)工作。扎實做好新一輪土地利用總體規(guī)劃修編工作,不斷優(yōu)化全區(qū)國土空間開發(fā)格局。認(rèn)真做好村級土地利用總體規(guī)劃編制試點工作,扎實開展2017年度土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查工作。全力以赴認(rèn)真做好全國第三次土地調(diào)查工作。認(rèn)真推行政務(wù)公開,扎實做好涉土涉礦信訪維穩(wěn)工作,維護好群眾合法權(quán)益和社會穩(wěn)定。繼續(xù)開展國土檔案分類、整理、歸檔等規(guī)范化管理工作,完成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化機關(guān)檔案室。立足部門職能,用足用好國土資源政策措施,全力推進招商引資、脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及其他區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項工作任務(wù)。

    (七)統(tǒng)籌推進移民(脫貧)搬遷工作。嚴(yán)格落實中省市易地扶貧搬遷決策部署,堅持將移民搬遷與全區(qū)脫貧工作緊密結(jié)合,統(tǒng)籌規(guī)劃,同步推進,確保完成上級下達(dá)的移民搬遷年度目標(biāo)任務(wù)。督促相關(guān)單位全面完成安置項目建設(shè)和完善配套設(shè)施,繼續(xù)抓好陜西省“雙示范體系重點建設(shè)基地”雙創(chuàng)安置社區(qū)各項工作。有序?qū)嵤┟撠毎徇w宅基地騰退復(fù)墾工作,建立建檔立卡搬遷貧困戶脫貧保障基金,抓好移民搬遷群眾公益性崗位和配套產(chǎn)業(yè)安置就業(yè)工作,確保群眾搬得出、穩(wěn)得住、能致富和貧困搬遷群眾如期脫貧。協(xié)調(diào)推進避災(zāi)、生態(tài)其他類型搬遷工作,實現(xiàn)移民搬遷與城鄉(xiāng)治理、新型城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和生態(tài)治理協(xié)同推進、一舉多贏。

    (八)全力以赴打好脫貧攻堅戰(zhàn)。認(rèn)真貫徹落實中省市區(qū)脫貧攻堅工作新要求、新任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行脫貧攻堅分組劃塊責(zé)任制,進一步強化機關(guān)扶貧隊伍能力建設(shè),提升包聯(lián)干部為民服務(wù)水平。充分發(fā)揮好“第一書記”駐村工作隊作用,全力以赴做好部門聯(lián)村、干部包戶精準(zhǔn)扶貧各項工作。落實“兩個全覆蓋”要求,投入資金幫助包聯(lián)村改善人居環(huán)境和扶持小產(chǎn)業(yè)項目。立足巖河村實際,繼續(xù)幫助做好花椒產(chǎn)業(yè)扶貧,注重扶貧與扶志、扶智相結(jié)合,因戶施策做好“八個一批”扶貧政策落實工作,集全局之力全力以赴打好打贏脫貧攻堅戰(zhàn),努力實現(xiàn)脫真貧、真脫貧目標(biāo)。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    渭南市國土資源局臨渭分局(臨渭區(qū)不動產(chǎn)登記局)是主管全區(qū)土地、礦產(chǎn)等自然資源規(guī)劃、管理、保護與合理利用、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)礦山環(huán)境保護、移民(脫貧)搬遷、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的區(qū)政府工作部門,具體管轄區(qū)域為渭南市臨渭區(qū)所轄地域內(nèi)除中心城市區(qū)和高新區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村范圍。分局內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、信訪辦公室、資金資產(chǎn)督查股、地籍地政股、耕地保護股、執(zhí)法監(jiān)察股、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源管理股、不動產(chǎn)登記管理股9個股室,下設(shè)統(tǒng)一征地辦公室、土地開發(fā)整理中心、礦產(chǎn)資源管理辦公室、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國有土地資產(chǎn)管理所、土地儲備交易中心、城區(qū)征地拆遷辦公室、不動產(chǎn)登記中心、移民(脫貧)搬遷辦公室9個事業(yè)單位。

    納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有9個,包括:

    序 號

    單 位 名 稱

    1

    渭南市國土資源局臨渭分局本級(機關(guān))

    2

    土地交易大廳

    3

    國有土地管理所

    4

    礦產(chǎn)資源管理辦公室

    5

    臨渭區(qū)不動產(chǎn)登記中心

    6

    臨渭區(qū)移民(移民)搬遷辦公室

    7

    臨渭區(qū)征地拆遷辦公室

    8

    統(tǒng)一征地辦公室

    9

    土地監(jiān)察大隊

    10

    土地整理中心?

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制99人,其中行政編制16人、事業(yè)編制83人;實有人員99人,其中行政16人、事業(yè)83人。

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    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺,2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。

    六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    2017年預(yù)算收入669.49萬元,其中工資福利支出54.48萬元,商品和服務(wù)支出33.46萬元,對個人和家庭補助126.55萬元。2018年預(yù)算收入840.91萬元,預(yù)算支出840.91萬元,其中工資福利支出774.5萬元,商品及服務(wù)支出61.41萬元,專項經(jīng)費支出5萬元。2018年預(yù)算收入比上年增加171.42萬元,其原因為我局新增設(shè)二級單位移民(脫貧)拆遷辦公室,新增國土整治項目,精準(zhǔn)扶貧任務(wù)艱巨,頻繁下鄉(xiāng),所以公務(wù)支出增加,再者交通補貼及工資普調(diào)。

    (二)財政撥款收支情況。

    2017年財政撥款預(yù)算收入669.49萬元,2018年財政撥款預(yù)算收入840.91萬元,財政撥款預(yù)算支出840.91萬元,其中專項經(jīng)費支出5萬元。比上年收入增加171.42萬元,其原因為我局新增二級單位移民(脫貧)拆遷辦公室,人員增加,工資福利支出增加,其相對應(yīng)得行政運行,醫(yī)療,公用支出也有所增加。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    ?1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2017年一般公共預(yù)算撥款支出669.49萬元,2018年一般公共預(yù)算撥款支出840.91萬元,其中基本支出835.91萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出5萬元。2018年比2017年公共預(yù)算財政撥款支出增加171.42萬元,其原因為我局新增二級單位移民(脫貧)拆遷辦公室,新增國土整治項目,再加上精準(zhǔn)扶貧任務(wù)艱巨,頻繁下鄉(xiāng),人員增加,工資福利支出增加,其相對應(yīng)得行政運行,醫(yī)療,公用支出也有所增加。

    ?2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

    2017年支出669.49萬元,其中行政運行542.35萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出15.82萬元,社會保障和就業(yè)支出62.28萬元,住房公積金49.04萬元;2018年支出按功能科目分類國土資源事務(wù)-行政運行194.21萬元,其中人員經(jīng)費181.52萬元,公用經(jīng)費12.69萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出5萬元;國土資源事務(wù)-事業(yè)運行447.26萬元,其中人員經(jīng)費417.26萬元,公用經(jīng)費支出30萬元;住房公積金54.75萬元;行政單位醫(yī)療12.05萬元;行政單位養(yǎng)老120.45萬元。支出比上年增加171.92萬元,其原因為我局新增移民(脫貧)拆遷辦公室,人員增加,工資福利支出增加;新增國土整治項目,加上精準(zhǔn)扶貧,頻繁下鄉(xiāng),公務(wù)支出增加9.23萬元;交通補貼普調(diào),其他交通費用增加7.06萬元;工資普調(diào)住房公積金增加5.71萬元。

    3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況,

    2017年預(yù)算按經(jīng)濟科目支出669.49萬元,其中基本工資266.99萬元,津貼補貼70.16萬元,社會保障繳費17.03萬元,績效工資153.29萬元,辦公費0.17萬元,印刷費0.54萬元,郵電費0.03萬元,水電費1.02萬元,取暖費0.4萬元,物業(yè)管理費0.55萬元,差旅費1.11萬元,維修費0.32萬元,會議費3萬元,公務(wù)接待費0.2萬元,委托業(yè)務(wù)費0.67萬,公務(wù)用車運行維護費12.7萬元,其他交通費用11.76萬元,其他商品服務(wù)支出3萬元,退休費61.17萬元,住房公積金49.04萬元,采暖補貼16.34萬元;2018年預(yù)算按經(jīng)濟科目支出840.91萬元,其中工資福利支出774.5萬元,包含基本工資296.2萬元,津貼補貼206.41萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險120.45萬元,績效工資44.89萬元,職工醫(yī)療保險19.24萬元,住房公積金54.75萬元,其它社會保障繳費1.55萬元,其他工資福利支出31.01萬元;商品服務(wù)支出66.41萬元,其中辦公費7.44萬元,印刷費2.49萬元,水費1.14萬元,電費4.61萬元,郵電費0.78萬元,取暖費3.93萬元,物業(yè)費2.26萬元,差旅費5.11萬元,維修費2.04萬元,租賃費0.35萬元,勞務(wù)費3萬元,委托業(yè)務(wù)費2.35萬元,公務(wù)接待費0.19萬元,公務(wù)用車運行維護費12萬元,其他交通費用18.72萬元。2018年按經(jīng)濟科目分類支出比2017年增加171.42萬元,其原因為我局新增移民(脫貧)拆遷辦公室,人員增加,加上工資普調(diào),工資福利支出增加;新增國土整治項目,精準(zhǔn)扶貧頻繁下鄉(xiāng),公務(wù)支出增加9.23萬元;新增事業(yè)單位養(yǎng)老保險120.45萬元,交通補貼普調(diào),其他交通費用增加7.06萬元;工資普調(diào)住房公積金增加5.71萬元;退休人員移交養(yǎng)老辦,所以今年無退休費預(yù)算。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

    2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出12.19萬元,公務(wù)用車數(shù)量減少所以公務(wù)用車運行維護費12萬元,比上年減少0.7萬元,本著厲行節(jié)約的原則,公務(wù)接待費0.19萬元,比上年減少0.07萬元。2017年與2018年均無會議費和培訓(xùn)費支出。

    增減變化情況及原因:因公車改革,公務(wù)用車數(shù)量減少。我局本著厲行節(jié)約的宗旨,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

    (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

    2018年機關(guān)運行維護費預(yù)算支出42.69萬元,其中辦公費5.44萬元,印刷費2.49萬元,水費1.14萬元,電費4.61萬元,郵電費0.78萬元,取暖費3.93萬元,物業(yè)費2.26萬元,差旅費5.11萬元,維修費2.04萬元,租賃費0.35萬元,勞務(wù)費3萬元,委托業(yè)務(wù)費2.35萬元,公務(wù)接待費0.19萬元,公務(wù)用車運行維護費12萬元。2017年公務(wù)支出33.46萬元,比上年增加9.23萬元,其原因為新增國土整治項目,需要租用大型機械拆除違法建筑,再加上2018年精準(zhǔn)扶貧任務(wù)艱巨,辦公、差旅費等支出也會相應(yīng)增加。

    (八)政府采購情況。

    本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

    八、名詞解釋

    1、國土資源事務(wù):反映國土資源管理等方面的支出。

    2、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    3、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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    ?附件:土地局2018年部門預(yù)算公開報表.xls

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    渭南市國土資源局臨渭分局

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日

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