2018年渭南市臨渭區(qū)體育局部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
促進體育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項目訓(xùn)練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊參加各項體育競賽活動。加強體育俱樂部及體育協(xié)會和體育活動管理，搞好全區(qū)社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，大力發(fā)展全民健身活動。
二、年度部門工作任務(wù)
2018年以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為主線，履職盡責(zé)全力在黨建提升、作風(fēng)建設(shè)、賽事承辦、項目建設(shè)、脫貧攻堅等方面再添措施、再鼓干勁，為全區(qū)“宜居宜游、富美臨渭”創(chuàng)建做出新的更大貢獻。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：
序號 | 單位名稱 |
1 | 區(qū)體育局部門本級（機關(guān)） |
2 | 區(qū)體育運動訓(xùn)練中心（二級單位) |
四、部門人員情況說明
截止上年底，本部門人員編制23人，其中行政編制10人、事業(yè)編制13人；實有人員27人，其中行政4人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員15人。2018年實有人數(shù)增加1 人，系體育中心調(diào)入1人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
預(yù)算收支增減變化：2017年預(yù)算收入248.28萬元，2018年預(yù)算收入233.98萬元；2017年預(yù)算支出248.28萬元，2018年預(yù)算支出233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
（二）財政撥款收支情況。
財政撥款收支增減變化：2017年財政撥款收入248.28萬元，2018年財政撥款收入233.98萬元；2017年財政撥款支出248.28萬元，2018年財政撥款支出233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算撥款收支248.28萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款收支233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 支出按功能分類對照表單位：萬元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 2018合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 2017合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 |
合計 | 233.98 | 221.20 | 12.78 | 248.28 | 238.64 | 9.64 | |
2070301 | 體育-行政運行 | 165.10 | 12.78 | 156.19 | 9.64 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.31 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 15.6 | 15.05 | ||||
2080501 | 離退休費 | 0.78 | 62.66 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.41 | 4.74 |
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
按照部門支出經(jīng)濟分類對照表單位：萬元
經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 2018年合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 2017年合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 233.98 | 221.20 | 12.78 | 248.28 | 238.64 | 9.64 | |
301 | 工資福利支出 | 220.42 | 220.42 | 170.69 | 170.69 | ||
30101 | 基本工資 | 86.33 | 86.33 | 83.3 | 83.3 | ||
30102 | 津貼補貼 | 10.08 | 10.08 | 67.25 | 67.25 | ||
30107 | 績效工資 | 59.53 | 59.53 | ||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 34.3 | 34.31 | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 5.41 | 5.41 | 5.09 | 5.09 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.44 | 0.44 | ||||
30113 | 住房公積金 | 15.6 | 15.6 | 15.05 | 15.05 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 8.72 | 8.72 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 12.78 | 12.78 | 9.64 | 9.64 | ||
30201 | 辦公費 | 2.35 | 2.35 | 3.06 | 3.06 | ||
30202 | 印刷費 | 0.7 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | ||
30211 | 差旅費 | 0.50 | 0.50 | ||||
30215 | 會議費 | 1.05 | 1.05 | ||||
30216 | 培訓(xùn)費 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | ||
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.4 | 0.4 | 0.61 | 0.61 | ||
30228 | 工會經(jīng)費 | 1.00 | 1.00 | ||||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1.80 | 1.80 | ||||
30239 | 其他交通費用 | 7.98 | 7.98 | 1.56 | 1.56 | ||
…… | …… | ||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.78 | 0.78 | 67.95 | 67.95 | ||
30301 | 離休費 | ||||||
30302 | 退休費 | 61.55 | 61.55 | ||||
30303 | 退職（役）費 | ||||||
30314 | 采暖補貼 | 5.62 | 5.62 | ||||
30335 | 生活補助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
較上年人員經(jīng)費減少17.44萬元，公用經(jīng)費費增加3.14萬元，總體減少14.30萬元，減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。2017年公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車運行維護費1.8萬元,培訓(xùn)費0.91萬元, 2018年公務(wù)接待費0.4萬元，會議費1.05、培訓(xùn)費0.7萬元。三公經(jīng)費較上年減少2萬元。三公經(jīng)費逐年遞減，系單位無車輛，無公務(wù)用車運行維護費。會議費較上年增加1.05萬元，是因為賽事活動增加。培訓(xùn)費減少0.21萬元，節(jié)儉開支。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
機關(guān)運行經(jīng)費情況：2017年主要用于單位的工資福利支出155.64萬元，商品和服務(wù)支出9.64萬元，對個人和和家庭的補助支出83萬元?？傆?48.28萬元；2018年主要用于單位的工資福利支出220.42萬元，商品和服務(wù)支出12.78萬元，對個人和和家庭的補助支出0.78萬元。總計233.98萬元。較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
（八）政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?渭南市臨渭區(qū)體育局
??????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日
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