2018年渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

第一條 團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

第二條 代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。

第三條 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級(jí)國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

第四條 教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

第五條 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

第六條 鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼，促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一大業(yè)。

第七條 積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織和友好交往，加深了解、增進(jìn)友誼、促進(jìn)合作，為維護(hù)世界和平做貢獻(xiàn)。

二、年度部門工作任務(wù)

以黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神為指引，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是省市婦聯(lián)的重要會(huì)議精神。結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，加強(qiáng)婦聯(lián)自身建設(shè)，增強(qiáng)婦聯(lián)組織凝聚力，努力實(shí)現(xiàn)全年工作再上新臺(tái)階，主要有6個(gè)方面：

1、完成區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)中心工作

2、完成人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。

3、抓源頭：參與維護(hù)婦女、兒童合法權(quán)益，做好婦女維權(quán)、信訪工作結(jié)案率達(dá)90%以上。

4、配合組織部門做好女干部的培養(yǎng)選拔工作。

5、開展慶“三八”、“六一”活動(dòng)，豐富婦女、兒童文化生活。

6、加強(qiáng)婦聯(lián)自身建設(shè)，增強(qiáng)婦聯(lián)組織凝聚力。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只是部門本級(jí)預(yù)算，沒有納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制8人，其中行政編制6人、事業(yè)編制2人；實(shí)有人員8人，其中行政6人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員4人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算整體情況

2018年財(cái)政撥款預(yù)算收支為91.75元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，比2017年度預(yù)算增加3.1萬元，主要是人員工資增長。本年度支出主要是基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括：人員工資福利支出65.81萬元，占71﹪，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；沒有對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，公用經(jīng)費(fèi)支出7.91萬元，占8﹪，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出18萬元，占20﹪，主要用于“三八”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、婦女兒童的培訓(xùn)、救助等。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度財(cái)政撥款預(yù)算收支為91.75萬元。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年度預(yù)算收支88.65萬元相比增加3.1萬 ，主要是人員工資增長，保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增高。

（三）一般公共預(yù)算撥款收支明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年度財(cái)政撥款預(yù)算收支為91.75萬元。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年度預(yù)算收支88.65萬元相比增加3.1萬，主要是人員工資增長，保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增高。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。2018年行政運(yùn)行共計(jì)75.17萬元，2017年為65.89萬元，較去年增加9.28萬元，因運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。2018年按功能科目分類如下：人員經(jīng)費(fèi)65.82萬元、公用經(jīng)費(fèi)7.93萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18萬元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.16萬元，住房公積金4.62萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)1.8萬元）。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。2018年工資和福利支出65.82萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)，2017年度為42.19萬元，增加原因?yàn)槿藛T增加。商品和服務(wù)支出25.93萬元，2017年度商品和服務(wù)支出為23.77萬元，增加原因?yàn)檗k公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)7.93萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。人員經(jīng)費(fèi)65.82萬元，項(xiàng)目支出18萬元，主要用于三八活動(dòng)、婦女兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.35萬元，較上年減少2.5萬元。其中:因公出國(境）0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.35萬元。另外，2017年會(huì)議費(fèi)0.3478萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.072萬元，2018年無會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出。減少原因進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.91萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公費(fèi)1.6萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元、其他交通費(fèi)用5.1萬元。較2017增加2.14萬元。主要是公務(wù)用車改革，車補(bǔ)費(fèi)用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：區(qū)婦女聯(lián)合會(huì).xls

渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)

2018年3 月 16 日