渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處 2018年度部門綜合預(yù)算說明

雙王街道辦事處成立于2001年11月，屬渭南市臨渭區(qū)行政管轄，位于渭南城區(qū)以北，東與臨渭區(qū)人民辦尤西村相鄰，西與高新區(qū)以關(guān)中環(huán)線為界，南接渭南城區(qū)，北靠渭河。轄區(qū)內(nèi)鄭西和大西高鐵、五馬路、310國道橫貫東西，關(guān)中環(huán)線、渭清路、倉程路、渭雙路、宣化路縱貫?zāi)媳?，形成“五縱三橫”交通網(wǎng)絡(luò)，交通便利，位置優(yōu)越。轄7個(gè)行政村、2個(gè)社區(qū)，36個(gè)村民小組，11個(gè)居民小組，5996戶、19810人，面積22.43平方公里，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為種植、勞務(wù)輸出、服務(wù)業(yè)等。共有17個(gè)黨支部（一個(gè)黨總支），774名黨員，其中農(nóng)村黨支部9個(gè)，機(jī)關(guān)黨支部1個(gè)，教育黨支部3個(gè)，企事業(yè)黨支部4個(gè)，預(yù)備黨員12個(gè)。兩委會(huì)干部62個(gè)。

一、?部門主要職責(zé)：

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的指示，保證上級(jí)黨委、政府的指示在本轄區(qū)的貫徹落實(shí)。對本轄區(qū)的重大問題進(jìn)行決策。協(xié)助上級(jí)人大、政協(xié)。組織好轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動(dòng)，積極支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。配合有關(guān)部門做好防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷等工作，承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、?年度部門工作任務(wù)

加強(qiáng)村干部、黨員日常管理工作，抓好每月1號(hào)黨建主題活動(dòng)，與脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作緊密結(jié)合。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程來抓，全力落實(shí)“八個(gè)一批”年度脫貧任務(wù)。緊抓落實(shí)，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目為支撐，完善和提升道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位有5個(gè)，包括：

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? ? 四、?部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制101人，其中行政編制63人、事業(yè)編制38人；實(shí)有人員101人，其中行政編制63人、事業(yè)編制38人。單位管理的離退休人員1人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

????本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年度，部門總體收支為927.98萬元，較上年度1121.63萬元減少17.27%，主要由于本年度人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年度，部門總體收支為927.98萬元，較上年度1121.63萬元減少17.27%，主要由于本年度人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年度，部門總體收支為927.98萬元，較上年度1121.63萬元減少17.27%，主要由于本年度人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

2018年度，政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行647.75萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出531.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出116.55萬元），較上年度829.24萬元減少21.89%，主要由于本年度人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

2018年度，行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休11.6萬元，較上年度11.6萬元無變化。

2018年度，行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出110.16萬元。較上年126.54萬元減少12.94%，主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。

2018年度，行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 18.04萬元，較上年度18.95萬元減少4.8%，主要由于本年度人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

2018年度，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出）125.25萬元，上年無此項(xiàng)。

2018年度，住房改革支出-住房公積金50.07萬元。較上年58.85萬元減少14.92%，主要原因是本年度人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

2018年度，農(nóng)村綜合改革-對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 90.36萬元。較上年88.05萬元增加2.62%，主要原始是村干工資增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況

2018年度，工資福利支出709.47萬元。其中：基本工資 274.54萬元，津貼補(bǔ)貼 121.18萬元，績效工資 105.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 110.16萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 18.04萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) 1.4萬元，住房公積金50.07萬元，其他工資福利支出 29.07萬元。較上年工資福利支出608.39萬元增加16.61%，主要原因是工資基數(shù)增加。

2018年度，商品和服務(wù)支出 241.8萬元。其中：辦公費(fèi)13.57萬元，印刷費(fèi) 2.35萬元，水費(fèi) 1.38萬元，電費(fèi)2.56萬元，郵電費(fèi) 1.25萬元，維修（護(hù)）費(fèi) 5.64萬元，租賃費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，勞務(wù)費(fèi) 18.83萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬元，其他交通費(fèi)用 57.72萬元。較上年商品和服務(wù)支出218.17萬元增加10.83%，主要原因是人員變動(dòng)，其他交通費(fèi)用增加。

2018年度，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.96萬元。其中：離休費(fèi)7.43萬元，退休費(fèi) 0.81萬元，生活補(bǔ)助93.72萬元。較上年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助295.07萬元減少65.45%，主要原始是退休人員移交養(yǎng)老中心。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.8萬元，其中：公務(wù)接待1.3萬元，公務(wù)用車8.5萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況 :

2018年度我單位因公出國出境事項(xiàng)，無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2018年度年公務(wù)用車保有量1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算支出8.5萬元，上年度公務(wù)用車保有量1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算支出預(yù)算12.64萬元。本年度較上年度減少4.14萬元，同比減少32.75%.減少原因：公車改革，費(fèi)用減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出情況

2018年度公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算支出1.3萬元。上年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算支出1.8634萬元，本年度較上年度較少0.5634萬元。減少原因：次數(shù)減少。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1053.23萬元，較上年1121.63萬元減少6.09%，主要由于本年度人員減少，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步減少。

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

?附件：雙王街道2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????? ?2018年3月16日