2018年渭南市臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》、《中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)章程》及《陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)條例》，并組織實(shí)施。

2、按照國(guó)家、省和市有關(guān)科普工作的方針、政策、規(guī)劃，制定全區(qū)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、深入開(kāi)展科普進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)等科普“五進(jìn)”活動(dòng)，提高全民科技意識(shí)和科學(xué)素質(zhì)。開(kāi)展科普示范街鎮(zhèn)、社區(qū)、基地、農(nóng)技協(xié)等科普示范創(chuàng)建活動(dòng)，充分發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)全區(qū)科普工作快速發(fā)展。

4、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，切實(shí)履行黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶職責(zé)。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定的論證工作，推進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。反映科技工作者的意見(jiàn)，建議和要求，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

6、開(kāi)展科技工作者的技術(shù)培訓(xùn)工作。開(kāi)展科學(xué)論證、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科技發(fā)展提供合理化建議。

7、 開(kāi)展反邪教工作，組織捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的科普活動(dòng)。

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)舉薦科技人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科普工作中作出突出貢獻(xiàn)的組織和個(gè)人。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他工作。

二、年度部門(mén)工作任務(wù)

1、加快推進(jìn)全國(guó)科普示范區(qū)創(chuàng)建工作，全力提升全區(qū)科普工作整體水平。

2、圍繞《渭南市臨渭區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016-2020年）》，重點(diǎn)實(shí)施“四大主要行動(dòng)”、“五大基礎(chǔ)工程”、建設(shè)一個(gè)“長(zhǎng)效機(jī)制”。

3、組織開(kāi)展好“科技之春”宣傳月、“全國(guó)科普日”、“全國(guó)科技工作者日”等主題科普示范活動(dòng)，讓更多的公眾參與到科普活動(dòng)中來(lái)。

4、以“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”等項(xiàng)目為依托，積極爭(zhēng)取中省市更多的項(xiàng)目支持，打造更多的科普示范亮點(diǎn)。

5、深化科協(xié)系統(tǒng)改革，建立健全街鎮(zhèn)、社區(qū)（村）科普組織網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展園區(qū)、企業(yè)和新型組織科協(xié)，夯實(shí)科協(xié)工作的基層基礎(chǔ)。

6、加強(qiáng)科普資源共建共享，繼續(xù)辦好科普臨渭，推廣應(yīng)用頭條號(hào)和PC+手機(jī)+微信公眾平臺(tái)，在“一村一品”發(fā)展成熟的貧困村建立鄉(xiāng)村科普e站。

7、加強(qiáng)對(duì)臨渭區(qū)科普講師團(tuán)的管理，開(kāi)展巡回科普講座活動(dòng)。市區(qū)科協(xié)聯(lián)合開(kāi)展科普大篷車(chē)進(jìn)校園進(jìn)貧困村等活動(dòng)。鼓勵(lì)支持社區(qū)科普大學(xué)高效、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

8、扎實(shí)推進(jìn)科技助力精準(zhǔn)扶貧工作。發(fā)揮科協(xié)在脫貧攻堅(jiān)中的科技助力作用，為幫扶村辦實(shí)事、解難題，確保幫扶工作取得實(shí)效。

9、繼續(xù)學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，自覺(jué)履行“四服務(wù)一加強(qiáng)”的工作職責(zé)，努力把區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一個(gè)勤政、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的科技工作者之家。完成區(qū)委、區(qū)政府和市科協(xié)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算，無(wú)納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員8人，其中行政0人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員4人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，無(wú)單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；無(wú)安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度預(yù)算收入93.43萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，與上年度預(yù)算總收入81.40萬(wàn)元相比，增加了12.03萬(wàn)，增加率為14.78%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中增加了創(chuàng)建科普示范區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度預(yù)算收入93.43萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，與上年度預(yù)算總收入81.40萬(wàn)元相比，增加了12.03萬(wàn)，增加率為14.78%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中增加了創(chuàng)建科普示范區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年度預(yù)算總支出93.43萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算支出，與上年度預(yù)算總支出81.40萬(wàn)元相比，增加了12.03萬(wàn)元，增加率為14.78%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中增加了創(chuàng)建科普示范區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。2018年，行政運(yùn)行共計(jì)70.43萬(wàn)元，2017為78.40萬(wàn)元，較去年減少7.97萬(wàn)元，原因?yàn)槿藛T減少。2018年按功能科目分類(lèi)如下：人員經(jīng)費(fèi)45.37萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)8.88萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.46萬(wàn)元；住房公積金4.30萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休1.02萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療1.40萬(wàn)元；機(jī)構(gòu)運(yùn)行23萬(wàn)元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況。2018年工資和福利支出60.53萬(wàn)元，均為人員經(jīng)費(fèi)，2017年度為43.91萬(wàn)元，增加原因?yàn)槿藛T增加；商品和服務(wù)支出31.88萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)8.88萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),23萬(wàn)元，2017年商品和服務(wù)支出為8.43萬(wàn)元，增加原因?yàn)?018年落實(shí)了科普示范區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，均為人員經(jīng)費(fèi)，2017年為29.06萬(wàn)元，減少原因?yàn)?018年沒(méi)有退休人員經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本單位2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算方面：2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，2018年預(yù)算0.3萬(wàn)元，上下年無(wú)增減，主要是貫徹“八項(xiàng)規(guī)定”，落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.1667萬(wàn)元，2018年調(diào)減為零，主要是我單位已全面參與公車(chē)改革，單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。2017年與2018年均無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為8.88萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.33萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.45萬(wàn)元，2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為5.43萬(wàn)元，2018年較2017年增加原因?yàn)榻衲暝黾恿藙?chuàng)建科普示范區(qū)活動(dòng)。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、行政運(yùn)行：指行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2018年3月 16日