臨渭區(qū)交通局系統(tǒng)2018年部門綜合預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)：

1、貫徹國家關(guān)于交通工作的方針政策，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例，制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。

2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例，制定、實施交通固定資產(chǎn)投資、運輸年度計劃。

3、負(fù)責(zé)區(qū)級公路建設(shè)養(yǎng)、護和管理工作，組織實施重點公路建設(shè)工程。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理，指導(dǎo)行業(yè)體制改革，維護交通運輸行業(yè)秩序，協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟活動和相互銜接。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。

7、負(fù)責(zé)管理公路、水路交通運輸業(yè)市場和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，制定規(guī)則，發(fā)布市場信息，監(jiān)督市場行為。

8、負(fù)責(zé)制定國防交通建設(shè)計劃、保障計劃、物資儲備計劃及交通保障隊伍的組訓(xùn)計劃；對全區(qū)交通建設(shè)提出相關(guān)國防要求，參加有關(guān)交通工程設(shè)施的勘察、審定和竣工驗收；戰(zhàn)時組織、指導(dǎo)全區(qū)交通動員，做好交通保障工作。

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。

10、負(fù)責(zé)公路運政和公路運輸車輛技術(shù)、車輛檢測、汽車維修市場和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

11、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客貨運輸市場的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對重點物資運輸和緊急、戰(zhàn)備物資運輸實行必要的調(diào)控。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)安全。

13、負(fù)責(zé)治理公路超限運輸工作。

14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2018主要工作任務(wù)：

? ?2018年，我局將以創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村公路”示范區(qū)為抓手，全面開展“交通提升年”活動，主要做好以下工作：

?（一）、加快推進(jìn)項目建設(shè)

1.渭南至橋南二級公路改建項目。加大征遷遺留問題和環(huán)境保障工作力度，加快推進(jìn)工程建設(shè)，細(xì)化工期，實現(xiàn)“五一”前塬區(qū)段通車，“七一”前全線通車目標(biāo)。

2.解放路至雙創(chuàng)基地道路建設(shè)項目。集中解決遷遺留問題，加強施工力量，把明年春季作為項目建設(shè)的黃金期，加快推進(jìn)項目建設(shè)，制定施工獎罰辦法，強化現(xiàn)場管理，科學(xué)安排工期，7月底前駕校以南建成通車。

3.天留山景區(qū)道路建設(shè)。加快推進(jìn)新增項目建設(shè)工作，“五一”前全面完成建設(shè)任務(wù)。

4.520省道高塘至陽郭道路改擴建項目。春節(jié)后快速啟動項目建設(shè)，確保9月底前通車。

5.雙官路提升改造項目。以渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園為中軸，按照東西兩部分設(shè)計，春節(jié)前完成全部前期工作，節(jié)后動工，年內(nèi)完工。

6.陽郭至鐵爐道路改擴建項目。根據(jù)施工圖設(shè)計，春節(jié)前完成全部前期工作，節(jié)后動工，年內(nèi)完工。

7.桃花源景區(qū)至鐵爐道路改擴建項目。重點圍繞好景區(qū)節(jié)假日道路擁堵問題，優(yōu)化設(shè)計，春節(jié)前完成全部前期準(zhǔn)備工作，節(jié)后動工，年內(nèi)完工。

8.關(guān)中環(huán)線改造提升項目。春節(jié)前完成720度螺旋立交施工圖設(shè)計等前期工作，節(jié)后動工實施道路建設(shè)。同時配合林業(yè)局做好道路兩側(cè)綠化工作。

9.華山大街綜合改造項目。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計，克服困難，確保4月底前完成改造任務(wù)。

10.通村路聯(lián)網(wǎng)路和貧困村道路建設(shè)。最大程度的爭取項目計劃，圍繞全區(qū)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施實際，11月底前全面完工。

（二）、進(jìn)一步規(guī)范運輸市場監(jiān)管

努力提升現(xiàn)代運輸服務(wù)保障水平，突出客運、貨運兩個重點，圍繞“宜居宜游、富美臨渭”的建設(shè)目標(biāo)，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展資源和發(fā)展?jié)摿Γ膭瞵F(xiàn)代化物流業(yè)投入市場，推行新能源汽車的有效應(yīng)有，重點抓好“四大園區(qū)”游客運輸保障，實現(xiàn)運輸市場監(jiān)管工作邁上新臺階。

（三）、推進(jìn)公路養(yǎng)管工作制度化

推行公路養(yǎng)護體制改革，努力解決“兩個納入”關(guān)鍵問題，逐步實現(xiàn)養(yǎng)、管分離的管理模式，加大農(nóng)村公路現(xiàn)代化養(yǎng)護投入力度，打造60公里以上的最美農(nóng)村公路，組織開展養(yǎng)管示范鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，爭當(dāng)全市農(nóng)村公路養(yǎng)管工作首位。

（四）、不斷強化自身建設(shè)

積極發(fā)揮基層黨建引領(lǐng)和支部組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，有效提升黨員干部的理論水平和工作能力，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，有效預(yù)防和懲治腐敗，經(jīng)常性開展黨性教育和警示教育，營造風(fēng)清氣正的政治和工作生態(tài)。

（五）、持續(xù)維護和諧與穩(wěn)定

不斷加大安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、社會治安突出問題的排查整治力度，特別在道路橋梁、執(zhí)法監(jiān)管、穩(wěn)控重點、企業(yè)管理等方面，正視問題，強化措施，落實整改，消除隱患，為交通事業(yè)健康發(fā)展提供有力的環(huán)境保障。

（六）、堅決打贏三場攻堅戰(zhàn)

積極發(fā)揮行業(yè)主導(dǎo)作用，堅決打贏脫貧攻堅、鐵腕治霾·保衛(wèi)藍(lán)天、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等政治硬仗，爭取政策、集中力量、統(tǒng)籌安排，認(rèn)真完成上級交辦的工作任務(wù)。

（七）、強化服務(wù)保障和監(jiān)督

加大干部服務(wù)和保障力度，認(rèn)真貫徹落實“三項機制”精神，立足實際，勇于改革，大膽擔(dān)當(dāng)，修訂完善干部鼓勵激勵辦法，充分運用考核、測評結(jié)果，為能干事、想干事、干成事的干部更好地提供平臺和舞臺。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有2個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制378人，其中行政編制16人、事業(yè)編制362人；實有人員352人，其中行政16人、事業(yè)336人。單位管理的離退休人員85人。

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五、國有資產(chǎn)占有使用及購置情況

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛23輛，單價20萬元以上的設(shè)備1臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置20萬以上設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年總預(yù)算為2123.21萬元，2018年為2358.13萬元，比上年增加234.92萬元。由于人員增加，工資調(diào)整增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險和住房公積金等都費用都相應(yīng)增加，以及業(yè)務(wù)量加大等原因。

（二）財政撥款收支情況。

2017年財政撥款預(yù)算為2123.21萬元，2018年為2358.13萬元，比上年增加234.92萬元。由于人員增加，工資調(diào)整增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險和住房公積金等都費用都相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年總預(yù)算為2123.21萬元，2018年為2358.13萬元，比上年增加234.92萬元。由于人員工資調(diào)整增加，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險及住房公積金等都費用都相應(yīng)增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

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3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

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2018年度財政撥款支出2358.13萬元，人員經(jīng)費中工資福利支出2211.69萬元，其中基本工資776.83萬元、津貼補貼675.31萬元、養(yǎng)老保險繳費418.91萬元、職業(yè)年金繳費39.78萬元基本醫(yī)療保險繳費55.91萬元、其他社會保障繳費4.52萬元、住房公積金145.21萬元、其他工資福利支出95.22萬元，對個人和家庭的補助27.22萬元，其中退休費17.68萬元、生活補助9.54萬元；商品和服務(wù)支出59.22萬元，其中辦公費18.02萬元、印刷費0.30萬元、手續(xù)費0.08萬元、水費0.56萬元、電費3.17萬元、郵電費0.67萬元、租賃費15.00萬元、會議費0.80萬元、培訓(xùn)費0.20萬元、其他交通費20.42萬元；專項經(jīng)費60.00萬元。與上年比較，人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加，是由于人員增加，工資上調(diào)和社會保障繳費增加，業(yè)務(wù)量增加，公用經(jīng)費減少，是因為壓縮費用開支。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算支出，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費預(yù)算24.63萬元，其中公車運行維護費24.63萬元，招待費0萬元，較上年減少1.38萬元由于公路站上年底購置4輛執(zhí)法車輛，壓縮經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。會議費預(yù)算0.8萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，會議費較上年增加0.8萬元，由于項目建設(shè)增加，會議費略有增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為59.22萬元，其中辦公費18.02萬元、印刷費0.30萬元、手續(xù)費0.08萬元、水費0.56萬元、電費3.17萬元、郵電費0.67萬元、租賃費15.00萬元、會議費0.80萬元、培訓(xùn)費0.20萬元、其他交通費20.42萬元。與上年比較減少，因為壓縮各項費用開支。

（八）政府采購情況

本部門2018年度無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。? ? ? ? ? ? ? ???

? ??附件：2018年交通系統(tǒng)預(yù)算公開報表.xls

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??渭南市臨渭區(qū)交通運輸局

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