2018年渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室部門綜合預算說明

一、部門主要職責

渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室工作職責

1、協(xié)助區(qū)政府領導同志處理區(qū)政府日常工作。

2、負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的公文處理工作。

3、負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志做好會議決定事項的組織實施。

4、研究區(qū)政府各工作部門、直屬機構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出初步辦理意見，報區(qū)政府有關領導同志審批。

5、負責收集、編發(fā)、報送政務信息，反映工作動態(tài)。

6、圍繞區(qū)政府總體工作部署，組織開展調(diào)查研究，提出工作建議。

7、督促檢查區(qū)政府各工作部門、直屬機構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處對區(qū)政府決定事項，以及中、省、市領導同志，區(qū)政府領導同志有關指示的貫徹落實情況。

8、負責區(qū)政府法制工作，協(xié)助區(qū)政府領導處理有關法律事宜，指導檢查法律法規(guī)執(zhí)行情況，推進依法行政工作。

9、負責全國、省、市、區(qū)人大代表的建議、批評和意見及全國、省、市、區(qū)政協(xié)委員提案辦理的督促檢查工作。

10、負責區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)政府及有關領導同志指示。

11、協(xié)助區(qū)政府領導同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件的處置工作。

12、負責區(qū)政府領導同志參加的重要政務、事務活動的組織協(xié)調(diào)工作。

13、負責政府系統(tǒng)外賓接待和有關涉外工作，開展外事宣傳。

14、負責區(qū)政府大院和區(qū)政府辦公室的事務管理、安全保衛(wèi)和精神文明建設工作。

15、管理區(qū)應急管理辦公室、區(qū)政府接待辦公室、區(qū)地方志辦公室、區(qū)發(fā)展研究中心，指導其按職責開展工作。

16、承辦區(qū)政府領導交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)發(fā)展研究中心工作職責

1、負責全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展中重大問題，重要經(jīng)濟課題的調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供建議和咨詢，并制定相關政策；

2、負責制定全區(qū)經(jīng)濟體制改革中長期規(guī)劃和具體實施方案，指導全區(qū)經(jīng)濟體制改革工作；

3、提出區(qū)政府年度重點調(diào)研課題，負責全區(qū)政府系統(tǒng)調(diào)研機構(gòu)和社會研究機構(gòu)調(diào)研課題的組織協(xié)調(diào)工作。參與區(qū)內(nèi)外重大經(jīng)濟活動，傳遞經(jīng)濟研究信息，交流經(jīng)濟成果；

4、負責全區(qū)企業(yè)改革的指導與協(xié)調(diào)工作，承擔企業(yè)股份制、股份合作制的審核和上報工作，指導監(jiān)督股份制企業(yè)的規(guī)范運作；

5、指導配合區(qū)級醫(yī)療、流通、糧食體制、勞動用工等綜合改革工作；

6、負責全區(qū)股份制企業(yè)證券監(jiān)督工作，

7、負責臨渭區(qū)經(jīng)濟體制改革委員會辦公室的日常工作。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)地方志辦公室職責

1、續(xù)修縣志。

2、組織編輯本地區(qū)綜合年鑒。

3、做好舊志校注工作。

4、開展新編地方志影視版的規(guī)劃和攝制工作。

5、組織、指導專業(yè)志、部門志、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)志及村志的編纂工作。

6、開展地方志理論研究工作。

7、研究地情，為黨政領導決策提供咨詢服務。

二、年度部門工作任務

一、認真履行參謀助手職責，為政府決策提供服務

二、充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，保證政府日常工作高效運轉(zhuǎn)

三、切實發(fā)揮督促檢查職能，推動政府決策的貫徹落實

四、注重法制工作，依法行政全面推進

五、切實加強應急管理，構(gòu)筑安全穩(wěn)定屏障

六、注重便民服務窗口建設，群眾辦事更加便捷

七、注重黨建工作，機關活力明顯增強

八、全力落實精準扶貧，扎實開展結(jié)對幫扶

三、部門預算單位構(gòu)成

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制137人，其中行政編制35人、事業(yè)編制102人；實有人員133人，其中行政50人、事業(yè)83人。單位管理的離退休人員74人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年財政預算撥款1883.55萬元，財政預算撥款支出1883.55萬元；2017年財政預算撥款1706.23萬元，財政預算撥款支出1706.23萬元;比上年收支增加176.89萬元，比上年增長9.39%，增加的主要原因是：區(qū)行政中心搬遷，進駐部門增加，區(qū)行政中心取暖費、水電費增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政預算撥款收入1883.55萬元，2018年財政預算撥款支出1883.55萬元，2017年財政預算撥款收入1706.23萬元，2017年財政預算撥款支出1706.23萬元比上年收支增加177.32萬元，比上年增長9.41%，增加的主要原因是：區(qū)行政中心搬遷，進駐部門增加，區(qū)行政中心取暖費、水電費增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算當年撥款1883.55萬元，一般公共預算當年撥款支出1883.55萬元（一般公共服務支出1618.7萬元；社會保障和就業(yè)支出189.47萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.86萬元；住房公積金75.38萬元）；2017年一般公共預算當年撥款1706.23萬元,一般公共預算當年撥款1706.23萬元(其中：一般公共服務支出1357.54萬元；社會保障和就業(yè)支出250.14萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.21萬元，住房公積金75.34萬元)。一般公共預算撥款收支比上年增加177.32萬元，增長9.41%。增長變化的主要原因是區(qū)行政中心搬遷，進駐部門增加，區(qū)行政中心取暖費、水電費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年財政預算撥款收入1883.55萬元，2018年財政預算撥款支出1883.55萬元（其中：1、人員經(jīng)費1088.31萬元、日常公用經(jīng)費154萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費641.24萬元）。2017年財政預算撥款收入1706.23萬元，2017年財政預算撥款支出1706.23萬元（其中：人員經(jīng)費支出1249.23萬元；日常公用經(jīng)費112.11萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費支出457萬元）。2018年財政預算撥款收支比上年人員經(jīng)費減少161.02萬元，日常公用經(jīng)費增加41.89萬元，專項業(yè)務經(jīng)費增加184.24萬元。增加變化的原因：2018年區(qū)信息辦人員劃歸區(qū)委網(wǎng)信辦，人員經(jīng)費減少，區(qū)行政中心搬遷，進駐部門增加，區(qū)行政中心取暖費、水電費增加，日常公用經(jīng)費增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年財政預算撥款收入1883.55萬元，2018年財政預算撥款支出1883.55萬元（其中：1、工資福利支出1064.68萬元；商品和服務支出154萬元；對個人和家庭支出23.63萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費支出641.24萬元）。2017年財政預算撥款收入1706.23萬元，2017年財政預算撥款支出1706.23萬元（其中：1、工資福利支出778.33萬元；商品和服務支出112.11萬元；對個人和家庭支出358.79萬元；2、專項業(yè)務經(jīng)費支出457萬元）。2018年財政預算撥款收支比上年工資福利支出增加286.35萬元；商品和服務支出增加41.89萬元；對個人和家庭支出減少335.16萬元；專項業(yè)務經(jīng)費增加184.24萬元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費預算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；區(qū)行政中心搬遷，進駐部門增加，區(qū)行政中心取暖費、水電費增加，商品和服務支出增加；對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支 。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年）“三公”經(jīng)費預算31.18萬元，其中公務接待費0.18萬元，公務用車運行維護費31萬元，培訓費10萬元，會議費無預算。較2017年）“三公”經(jīng)費減少1.92萬元，其中招待費減少1.92萬元，培訓費減少10萬元，減少原因為認真貫徹中央改進工作作風的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理。（見圖表）

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（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關行政運行安排78.74萬元（不含公務員交通車補75.26萬元）；2017年機關行政運行安排58.59萬元（不含公務員交通車補53.52萬元），比去年增加20.15萬元，增長25.6%。增長的原因主要是區(qū)行政中心搬遷，進駐部門增加，區(qū)行政中心取暖費、水電費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指審計局行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：區(qū)政府辦2018年部門綜合預算表.xls

渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室

2018年3月16日