2018年中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部

綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)：

1、根據(jù)區(qū)委的意圖和部署，對全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委參考；參與區(qū)委農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重大決策的安排部署和貫徹實施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查。

2、抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實，參與區(qū)委有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要文稿的起草和制定工作。

3、承擔(dān)區(qū)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓(xùn)工作。

5、在“三農(nóng)”工作中樹典型、抓示范、促創(chuàng)新。

6、完成區(qū)委交辦的其它工作任務(wù)。

二、年度部門工作任務(wù)：

抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實，宣講2018年中央一號文件，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展農(nóng)村綜合改革和改革助推脫貧攻堅工作，加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧工作和“三農(nóng)”工作調(diào)研，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓(xùn)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

示例：截止上年底，本部門人員編制9人，其中行政編制9人、事業(yè)編制0人；實有人員9人，其中行政9人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員7人，遺屬1人。

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人員編制情況統(tǒng)計表

人員編制情況柱狀圖

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度總體收支為87.09萬元，均為財政預(yù)算撥款，與上年度對比減少17.85萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，7名退休人員移交。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度財政撥款收支為87.09萬元，與上年度對比減少17.85萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，7名退休人員移交。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支為87.09萬元，與上年度對比減少17.85萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，7名退休人員移交。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費84.95萬元（行政運行65.61萬元、養(yǎng)老保險繳費11.81萬元、住房公積金5.37萬元、歸口管理的行政單位離退休0.36萬元、行政單位醫(yī)療1.80萬元），較上年減少15.98萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，7名退休人員移交造成；公用經(jīng)費2.14萬元，較上年減少1.87萬元，主要是公務(wù)用車改革取消單位公務(wù)用車和無公務(wù)接待安排。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費84.95萬元（工資福利支出75.69萬元、商品和服務(wù)支出8.9萬元、對個人和家庭補(bǔ)助0.36萬元），較上年減少15.98萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，7名退休人員移交；公用經(jīng)費2.14萬元（辦公費0.7萬元、印刷費0.6萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.52萬元、培訓(xùn)費0.2萬元），較上年減少1.87萬元，主要是公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車和無接待安排。無專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算，與上年對比減少2.87萬元，其中接待費減少0.49萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少2.38萬無，主要是無公務(wù)接待和因公出國（境）安排，且公務(wù)用車改革后取消公務(wù)用車無公務(wù)用車支出。2018年度“會議費”預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，主要是無會議安排；2018年度“培訓(xùn)費”預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0.2萬元，主要是人員外出進(jìn)行業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為11.04萬元，其中辦公費0.7萬元、印刷費0.6萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.52萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、其他交通費用8.90萬元，與上年對比增加3.19萬元，主要是“三農(nóng)”工作調(diào)研業(yè)務(wù)增加和精準(zhǔn)扶貧工作加大，租用車輛等其他交通費用支出增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指住行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2018年農(nóng)工部預(yù)算匯總表.xls

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