2018年渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局
部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中、省、市發(fā)展中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)和方針政策;實施產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持,培植經(jīng)濟(jì)主體。
2、負(fù)責(zé)擬定并組織實施全區(qū)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)規(guī)劃。
3、承擔(dān)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作,協(xié)調(diào)解決發(fā)展中有關(guān)問題;指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,推進(jìn)生產(chǎn)要素市場化建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)中小企業(yè)信息化建設(shè)工作,負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測、統(tǒng)計和分析,建立小企業(yè)的預(yù)警機(jī)制,為企業(yè)和社會提供相關(guān)的信息服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、信息咨詢、科技創(chuàng)新、信用擔(dān)保、法律援助等專業(yè)服務(wù)體系建設(shè);聯(lián)系、指導(dǎo)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)和社會團(tuán)體。
6、指導(dǎo)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)自主創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新,組織開展企業(yè)家培訓(xùn)和人才交流;促進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人隊伍建設(shè)。
7、指導(dǎo)中小企業(yè)融資工作;改善中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的融資環(huán)境,建立企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的信貸合作機(jī)制;負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè);推動和引導(dǎo)民間資本和風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)合作。
8、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)招商引資與合作交流。
9、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、催生小企業(yè);依法維護(hù)中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益。
二、年度部門工作任務(wù)
2018年:我們的工作思路是:積極貫徹落實十九大精神,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市局的指導(dǎo)下,密切聯(lián)系各級各部門,繼續(xù)創(chuàng)新工作方法,不斷推進(jìn)中小企業(yè)的健康快速發(fā)展。
(一)、加強(qiáng)措施,確保全年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成
通過召開工作會,表彰一批、激勵一批、帶動一批,促使中小企業(yè)更有干勁、創(chuàng)勁;局里要增添新措施,促使工作再上新臺階,并依托雙創(chuàng)基地建設(shè),提升服務(wù)水平;依托“助保貸”,盤活企業(yè)生產(chǎn);依托項目建設(shè),提高企業(yè)產(chǎn)能;依托資金爭取,加快企業(yè)成長,確保季度任務(wù)全年目標(biāo)任務(wù)的及時全面完成。
(二)、繼續(xù)落實好企業(yè)項目申報
嚴(yán)格按照國家級、省級、市級中小企業(yè)發(fā)展專項資金申報工作要求,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),及時把握政策要求和申報程序,簡化辦理程序,上報企業(yè)資料要準(zhǔn)確無誤。確保年內(nèi)申請上級中小企業(yè)發(fā)展專項資金到位300萬元;新建及技擴(kuò)該項目2個。
(三)、加大服務(wù)企業(yè)力度
一是堅持領(lǐng)導(dǎo)班子成員包片聯(lián)系企業(yè)制度。加強(qiáng)聯(lián)系、搞好調(diào)研,掌握企業(yè)發(fā)展動向和困難問題。
二是繼續(xù)提高服務(wù)企業(yè)的總體工作水平。竭力做好中小企業(yè)“助保貸”工作。爭取為企業(yè)協(xié)調(diào)“助保貸”600萬元以上,貸款額度達(dá)到6000萬元。
三是打造省級示范“雙創(chuàng)基地”。通過引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,推動基地特色發(fā)展、集聚服務(wù)資源,提高服務(wù)質(zhì)量和水平、加大創(chuàng)業(yè)項目儲備,健全創(chuàng)新服務(wù)能力、強(qiáng)化導(dǎo)師隊伍建設(shè),開展豐富多彩雙創(chuàng)活動、建設(shè)創(chuàng)新人才公寓,加強(qiáng)人才支撐體系、實施創(chuàng)業(yè)大街工程,加大雙創(chuàng)宣傳力度、編制《渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新辦事指南》、樹立創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新典型案等工作措施。年內(nèi)開展各類培訓(xùn) 20期以上,培訓(xùn)600余人次;促使基地入駐創(chuàng)業(yè)主體達(dá) 124戶,其中小微企業(yè)6 戶以上。同時,充分利用各種媒體資源,加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策宣傳、解讀,幫助創(chuàng)業(yè)者和小微企業(yè)知曉政策、用好政策,形成大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的生動局面。
(四)、積極協(xié)作,竭力做好企業(yè)入駐工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房工作。
堅決落實區(qū)委區(qū)政府有關(guān)要求,以區(qū)工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)為依托,加大協(xié)調(diào)企業(yè)入駐,以解決企業(yè)所需廠房問題為抓手,切實搞好工業(yè)集中區(qū)建設(shè)等工作。
(五)、扶貧幫扶工作再鼓勁
繼續(xù)按照扶貧工作的要求,明確工作重點,理清思路,抓扶貧項目建設(shè),對照核查存在問題等重點。協(xié)助包聯(lián)村制定本村經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,從自身實際出發(fā)提出致富增收的想法,并將各種建議匯總,了解貧困村、貧困戶的真實愿望,幫助申郭村大力發(fā)展各類產(chǎn)業(yè)。同時,要為困難戶送去慰問物資、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作中要為申郭村解決資金困難、協(xié)助完成申郭村整村推進(jìn)脫貧工作任務(wù)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算僅部門本級(機(jī)關(guān))預(yù)算。
納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局(機(jī)關(guān)) |
四、部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制6人,行政編制6人、事業(yè)編制0人;實有人員17人,其中行政編制15人、事業(yè)編制2人;單位管理的離退休人員17人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺,2018年部門無預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費(fèi)一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。預(yù)算收支增減變化:2017年預(yù)算收入229.12萬元,2018年預(yù)算收入181.61萬元,較上年減少47.51萬元;2017年預(yù)算支出229.12萬元,2018年預(yù)算支出229.12萬元,較上年減少47.51萬元。減少原因:部分退休費(fèi)支出減少。
(二)財政撥款收支情況。
2017年財政撥入資金229.12萬元,2018年財政撥入資金181.61萬元,較上年減少47.51萬元。減少原因:部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算撥款收入229.12萬元,2018年一般公共預(yù)算財政撥入資金181.61萬元,較上年減少47.51萬元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出229.12萬元,2018年一般公共預(yù)算撥款支出181.61萬元,較上年減少47.51萬元。減少原因:部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
功能科目名稱 | 2018年(萬元) | 2017年(萬元) | 增減情況 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運(yùn)行 | 133.02 | 132.05 | -0.97 |
行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 23.22 | 82.75 | 59.53 |
住房改革支出-住房公積金 | 10.55 | 11.18 | 0.63 |
行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 | 11.40 | -11.4 | |
行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 | 3.41 | 3.14 | -0.27 |
合計 | 181.61 | 229.12 | 47.51 |
變化主要原因是2018年退休人員工資轉(zhuǎn)到養(yǎng)老辦發(fā)放,預(yù)算減少。
2、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 2018年(萬元) | 2017年(萬元) | 增減變化 |
301 | 工資福利支出 | 148.50 | 126.34 | -22.16 |
30101 | 基本工資 | 62.25 | 59.09 | -3.16 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 38.20 | 52.93 | 14.73 |
30107 | 績效工資 | 5.10 | 3.14 | -1.96 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 23.22 | -23.22 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 3.41 | -3.41 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.28 | -0.28 | |
30113 | 住房公積金 | 10.55 | 11.18 | 0.63 |
30199 | 其他工資福利支出 | 5.49 | -5.49 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 21.71 | 14.15 | -7.56 |
30201 | 辦公費(fèi) | 4.06 | 2.45 | -1.61 |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.50 | -0.5 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.48 | -0.48 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.50 | -0.5 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 0.23 | 0.23 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 0 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.60 | 0.6 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.53 | 0.53 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.60 | -0.6 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.16 | 0.16 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.50 | 2.5 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.58 | 7.68 | -7.9 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 11.40 | 88.63 | 77.23 |
30301 | 離休費(fèi) | 8.46 | 7.75 | -0.71 |
30302 | 退休費(fèi) | 76.36 | 76.36 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.94 | 2.94 | 0 |
30399 | 其他對個人和家庭的支出 | 1.58 | 1.58 | |
合計 | 181.61 | 229.12 | 47.51 |
從上圖可以看出:2018年預(yù)算支出比2017年減少了20.74%;主要原因是2018年對個人和家庭的補(bǔ)助中退休費(fèi)為0;相比2017年減少了76.36萬元;2018年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)23.22萬元,使2018年工資福利支出比2017年增長了17.54%。從人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)及專用經(jīng)費(fèi)上分析,2018年人員經(jīng)費(fèi)比上年同比減少-19.54%,公用經(jīng)費(fèi)均比2017年同比減少-39.01%。主要原因是單位在職人員減少,及例行節(jié)約,減少開支的結(jié)果。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0較2017年預(yù)算3.03減少3.03萬元。其中:公務(wù)接待減少0.53萬元,原因響應(yīng)八項規(guī)定壓縮開支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2.5萬元,原因機(jī)關(guān)車改無公車開支。2017年與2018年無會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待支出預(yù)算。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況:2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.71萬元,2017年
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.15萬元,同比增長53%。明細(xì)見下表:
經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 2018年(萬元) | 2017年(萬元) | 增減 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 21.71 | 14.15 | 53.44% |
30201 | 辦公費(fèi) | 4.06 | 2.45 | 65.55% |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.50 | ||
30205 | 水費(fèi) | 0.48 | ||
30206 | 電費(fèi) | 0.50 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.23 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.60 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.53 | ||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.60 | ||
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.16 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.50 | ||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.58 | 7.68 | 102.81% |
增長原因主要是因為車補(bǔ)的標(biāo)準(zhǔn)的提高以及扶貧工作的開展單位租車費(fèi)用增加。
(八)政府采購情況。
2018年本部門無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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