2018年渭南市臨渭區(qū)廣播電視局

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、廣播局主要職責(zé)

臨渭區(qū)廣播電視局屬正科級(jí)事業(yè)單位，共有17人，其中在職的5人，退休12人。多年來(lái)我局堅(jiān)定不移的貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，弘揚(yáng)社會(huì)主旋律，促進(jìn)我區(qū)物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)。以實(shí)施我區(qū)廣播電視規(guī)劃和年度計(jì)劃為主要職能。加強(qiáng)對(duì)境內(nèi)各類廣播電視臺(tái)的管理，制止廣播電視系統(tǒng)外非法辦臺(tái)和非法傳輸廣播電視節(jié)目；加強(qiáng)衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施及境外電視節(jié)目廣告管理。按照《廣播電視管理?xiàng)l例》打擊破壞廣電設(shè)施行為，制止私拉亂接和非法建網(wǎng)，對(duì)廣播電視市場(chǎng)進(jìn)行管理。搞好“村村通”地面衛(wèi)星接收設(shè)施，確保“村村通”正常運(yùn)轉(zhuǎn)。協(xié)調(diào)好渭南電視臺(tái)臨渭記者站積極報(bào)道我區(qū)重要新聞和各條戰(zhàn)線上的人和事。為我區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)做好服務(wù)。

二、2018年度主要工作任務(wù)

1、繼續(xù)做好村村響、戶戶通的維修工作。

2、實(shí)施“廣電扶貧 寬帶鄉(xiāng)村”工程，為全區(qū)81個(gè)貧困村村部接通“WIFI”熱點(diǎn)。

3、將應(yīng)急廣播網(wǎng)陸續(xù)向全區(qū)覆蓋。

4、根據(jù)需要及時(shí)更新互動(dòng)信息平臺(tái)。

三、區(qū)廣播局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只是部門本級(jí)預(yù)算，沒(méi)有納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

四、臨渭區(qū)廣播電視局人員情況說(shuō)明

截止上年底，本單位人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員9人，其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員12人。

五、廣播局國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、廣播局預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、廣播局預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門收入預(yù)算總44.57萬(wàn)元，全部為公共預(yù)算撥款，與上年相比較減少46.72萬(wàn)元，其中工資福利支出38.03萬(wàn)元，與上年相比較增加10.34萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算增加10.34萬(wàn)元；其原因工資福利支出減少0.91萬(wàn)元，增加了機(jī)關(guān)事業(yè)為工資福利支出增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.89萬(wàn)元，與上年相比較增加5.89萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.08萬(wàn)元，較上年增加0.08萬(wàn)元。其他工資福利支出1.61萬(wàn)元，住房公積金2.67萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年財(cái)政撥款44.57萬(wàn)元，與上年相比較減少46.72萬(wàn)元，減少51%，其原因?yàn)殡x退休費(fèi)不在預(yù)算內(nèi)包括。

其中工資福利支出38.03萬(wàn)元，與上年相比較增加10.34萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算增加10.34萬(wàn)元；其原因?yàn)楣べY福利支出減少0.91萬(wàn)元，增加了機(jī)關(guān)事業(yè)為工資福利支出增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.89萬(wàn)元，與上年相比較增加5.89萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.08萬(wàn)元，較上年增加0.08萬(wàn)元。其他工資福利支出1.61萬(wàn)元，住房公積金2.67萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2018年部門收入預(yù)算44.57萬(wàn)元，全部為公共預(yù)算撥款，與上年相比較減少46.72萬(wàn)元，其中工資福利支出38.03萬(wàn)元，與上年相比較增加10.34萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算增加10.34萬(wàn)元；其原因?yàn)楣べY福利支出減少0.91萬(wàn)元，增加了機(jī)關(guān)事業(yè)為工資福利支出增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.89萬(wàn)元，與上年相比較增加5.89萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.08萬(wàn)元，較上年增加0.08萬(wàn)元。其他工資福利支出1.61萬(wàn)元，住房公積金2.67萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1萬(wàn)元。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

2070404新聞出版廣播影視—廣播34.17萬(wàn)元，與上年相比較增加2.05萬(wàn)元，其原因?yàn)樵黾悠渌鐣?huì)保障繳費(fèi)0.08萬(wàn)元，其他工資福利支出1.61萬(wàn)元，其余為人員變動(dòng)，工資變動(dòng)。

2080505行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.89萬(wàn)元，上年無(wú)此科目。

2210201住房改革支出—住房公積金2.67萬(wàn)元，與上年相比較無(wú)增減。

2080501行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理單位的離退休0.84萬(wàn)元，上年無(wú)此科目。

2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療1萬(wàn)元，與上年相比較增加0.03萬(wàn)元，其原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，工資變動(dòng)。

2、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

301工資福利支出38.03萬(wàn)元，與上年相比較增加10.34萬(wàn)元，其中工資福利支出減少0.91萬(wàn)元，增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.89萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.08萬(wàn)元，其他工資福利支出1.61萬(wàn)元，住房公積金2.67萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1萬(wàn)元。

302商品和服務(wù)支出5.7萬(wàn)元，與上年相比較增加2.01萬(wàn)元，其中為辦公費(fèi)增加0.29萬(wàn)元，印刷費(fèi)增加0.22萬(wàn)元，水電費(fèi)增加1.35萬(wàn)元，增加郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.4萬(wàn)元，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)增加1.38萬(wàn)元。

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元，與上年相比較減少59.07萬(wàn)元，其原因?yàn)橥诵葙M(fèi)54.58萬(wàn)元交至養(yǎng)老辦，今年無(wú)此科目，住房公積金2.66萬(wàn)元調(diào)至工資福利支出，生活補(bǔ)助減少1.83萬(wàn)元，其原因?yàn)榻衲晟钛a(bǔ)助只有遺屬補(bǔ)助。

(四）政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況

2018年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0元，其原因?yàn)楣珓?wù)用車上交，無(wú)車輛，公務(wù)接待費(fèi)1000元，與上年5000元相比較減少0.4萬(wàn)元，其原因?yàn)榻哟龜?shù)量減少。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.57萬(wàn)元，全部用于正常經(jīng)費(fèi)44.57萬(wàn)元?？傮w預(yù)算比上年預(yù)算減少46.72萬(wàn)元，減少51%；其原因?yàn)殡x退休費(fèi)不在預(yù)算內(nèi)包括。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指廣播電視局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件：廣播局部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)廣播電視局

2018年3月16日