渭南市臨渭區(qū)委巡察辦

2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹中、省、市及區(qū)委有關(guān)決議、決定；

（2）提出區(qū)委巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和階段任務(wù)安排；

（3）聽取巡察工作匯報(bào)；

（4）研究巡察結(jié)果運(yùn)用，提出相關(guān)意見建議；

（5）向區(qū)委報(bào)告巡察工作情況；

（6）對區(qū)委巡察組進(jìn)行管理和監(jiān)督；

(7)研究處理巡察工作中的其他重要事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。

（二）鍥而不舍糾正“四風(fēng)”，鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果。

（四）開展專項(xiàng)治理，堅(jiān)決整治群眾身邊腐敗問題。

（五）強(qiáng)化壓力傳導(dǎo)，推動全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落到實(shí)處。

（六）對被巡察單位執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守黨的紀(jì)律，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任等情況進(jìn)行監(jiān)督。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算只是本級預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制15人，行政編制15人、實(shí)有人員15人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛,安排購置單價(jià)20萬以上的設(shè)備0臺。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年總預(yù)算數(shù)為155.67萬元，2017年無預(yù)算數(shù)字，其中基本支出預(yù)算120.65萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算35.02萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政撥款收支數(shù)為155.67萬元，其中基本支出預(yù)算120.65萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算35.02萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)為155.67萬元，其中基本支出預(yù)算120.65萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算35.02萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年按功能科目分類：一般公共預(yù)算撥款支出行政運(yùn)行130.7萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.1萬元，住房公積金6.86萬元，行政單位醫(yī)療3.01萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年按經(jīng)濟(jì)科目分類：一般公共預(yù)算撥款支出工資福利支出103.72萬元，商品和服務(wù)支出51.95萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表.

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支.

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.1萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.1萬元,會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為51.95萬元，其中:辦公費(fèi)9.1萬元，印刷費(fèi)9.13萬元，郵電費(fèi)0.9萬元，差旅費(fèi)8.6萬元，維修費(fèi)1.5萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.1萬元,勞務(wù)費(fèi)4.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.43萬元，其他交通費(fèi)用12萬元。本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表.

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：區(qū)委巡察辦2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

中共渭南市臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年3月16日