? ? ? ? ? ? 渭南市臨渭區(qū)移民開發(fā)局 ???????????

2018部門預(yù)算公開情況

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一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家《大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置條例》、《大中型水庫移民后期扶持政策》和有關(guān)移民問題的政策法規(guī)。

2、核定移民直補人口，兌付移民直補資金，解決移民生產(chǎn)生活突出問題。

3、編報移民后期扶持中長期工作規(guī)劃和年度實施計劃、逐年安排實施移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)（農(nóng)田水庫項目、人畜飲水項目、巷道路硬化項目等）和科技培訓(xùn)工作。

4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問題，配合有關(guān)部門及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦）協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關(guān)的各種矛盾，做好移民來信來訪工作，切實維護移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。

5、負責全區(qū)地方小型水庫移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。

6、負責移民后期扶持資金的撥付使用、監(jiān)督管理，確保資金安全有效使用。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項

二、2018年度部門工作任務(wù)：

（ 一）堅持直補到人，惠及全區(qū)移民的原則，完成移民直補項目資金兌付任務(wù)2270多萬元。

（二）根據(jù)市移民局安排部署，完成第十三個扶持年度移民直補人口核查核定任務(wù)。

（三）堅持項目帶動戰(zhàn)略，持續(xù)提升移民生產(chǎn)生活條件，完成移民基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)2600萬元。

（四）圍繞中心，服務(wù)大局。強力推進美麗鄉(xiāng)村及移民美麗家園建設(shè)，加大項目資金整合力度，完成1—2個美麗鄉(xiāng)村亮點村建設(shè)任務(wù)。

（五）創(chuàng)新扶持方式，激發(fā)移民發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力，完成生產(chǎn)開發(fā)項目投資200萬元，扶持移民發(fā)展李子、棚菜、茶菊等產(chǎn)業(yè)3000畝。

（六）扎實推進脫貧攻堅工作，積極實施移民學(xué)歷補助、臨時困難救助、醫(yī)療救助、在校貧困移民大學(xué)生教育費補助等扶貧政策，全面完成包聯(lián)貧困村脫貧攻堅工作任務(wù)。

（七）探索移民科技培訓(xùn)新途徑、新方法，采取靈活實用的辦法，扎實開展移民產(chǎn)業(yè)實用技術(shù)、崗前技能、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面的培訓(xùn)活動，全年完成科技培訓(xùn)項目投資35 ??萬元，舉辦各類培訓(xùn)30期，培訓(xùn)人次5000名移民，發(fā)放各類培訓(xùn)資料5000冊/份。

（八）高度重視移民信訪維穩(wěn)工作，確保全區(qū)移民大局穩(wěn)定。

（九）完成區(qū)委區(qū)政府交辦的重點工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)移民開發(fā)局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、扶持股、開發(fā)股、規(guī)劃股、建管股六個股室，無下屬單位。

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制15人，其中行政編制11人、事業(yè)編制4人；實有人員22

人，其中行政16人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員12人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有辦公用房714.87平方米，固定資產(chǎn)原值69.22萬元，單位共有車輛0輛,無單價20萬元以上的設(shè)備。2018年預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。? ??

六、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

上年預(yù)算收入235.12萬元，預(yù)算支出235.12萬元，其中工資福利支出150.30萬元，商品及服務(wù)支出20.36萬元。

本年預(yù)算收入270.47萬元，較上年增加35.35萬元，增加15％，預(yù)算支出270.47萬元，較上年增加35.35萬元，增加15％，其中工資福利支出235.78萬元，較上年增加85.48萬元，增加57％，商品及服務(wù)支出34.27萬元，較上年增加13.91萬元，增加68％，對個人和家庭補助0.42萬元。

總體收支與上年對比的增減減變化情況主要是單位業(yè)務(wù)量增大，人員增加。

（二）財政撥款收支情況。

本年年財政撥款收支270.47萬元。上年年財政撥款收支235.12萬元。較上年同比增加35.35萬元，增加15%，主要是單位人員增加，工資福利各項科目均相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

本年年財政撥款收支270.47萬元。上年年財政撥款收支235.12萬元。較上年同比增加35.35萬元，增加15%，主要是單位人員增加，工資福利各項科目均相應(yīng)增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

上年(235.12萬元):其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：水利-行政運行170.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出3.99萬元、社會保障和就業(yè)支出45.36萬元、住房保障支出14.60萬元。

本年(270.47萬元):較上年同比增加35.35萬元，增加15%，其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：本年水利-行政運行211.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.21萬元，社會保障和就業(yè)支出36.96萬元，住房保障支出16.80萬元，撫恤金0.42萬元。

今年較上年分別變化為水利行政運行增加40.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加1.22萬元，社會保障和就業(yè)支出增加25.36萬元，住房保障支出2.20萬元。

增減變化原因:根據(jù)單位全年人員增減及業(yè)務(wù)量而變化。

支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

上年（235.12萬元）:一般公共預(yù)算經(jīng)濟科目分類人員經(jīng)費支出225.08萬元、公用經(jīng)費支出10.04萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費0萬元。

本年（270.47萬元）：較上年同比增加35.35萬元，增加15%，一般公共預(yù)算經(jīng)濟科目分類人員經(jīng)費259.46萬元，較上年同比增加35.35萬元，增加16%，公用經(jīng)費11.01萬元、較上年同比增加0.97萬元，增加10%，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出0萬元。（明細見后表）

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增減變化原因：根據(jù)單位全年人員增減及業(yè)務(wù)量而變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0.05萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減少2.5萬元，公務(wù)接待費0.05萬元，比上年減少0.14萬元。減少原因：我局本著厲行節(jié)約的宗旨，嚴格控制三公經(jīng)費支出。2017年與2018年均無會議費和培訓(xùn)費預(yù)算支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

上年支出為20.36萬元、本年支出為34.27萬元，較上年同比增加13.91萬元，同比增長69%。（明細見后表）

增加變化原因：新增專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出、根據(jù)區(qū)上政策個人車補也相應(yīng)增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

七、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ?附件：2018年部門預(yù)算公開報表-移民局.xls

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渭南市臨渭區(qū)移民開發(fā)局

??????????????????????????2018年3月16日