渭南市臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局2018年預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市區(qū)有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)作業(yè)質(zhì)量檢查評(píng)比，對(duì)各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考核。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審核、建設(shè)和竣工驗(yàn)收；對(duì)城區(qū)關(guān)閉、折除或改建環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的事項(xiàng)進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設(shè)備、器具等的購置工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)性服務(wù)單位、個(gè)人的資質(zhì)審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的管理，頒發(fā)生活垃圾清運(yùn)車輛準(zhǔn)運(yùn)證和生活垃圾傾倒證。

5、負(fù)責(zé)城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機(jī)械化清掃作業(yè)工作。

6、負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃設(shè)置生活垃圾收集點(diǎn)、生活垃圾中轉(zhuǎn)站的管理及所收集生活垃圾的清運(yùn)工作；負(fù)責(zé)渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場(chǎng)、滲瀝液處理場(chǎng)的管理工作。

7、負(fù)責(zé)城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運(yùn)工作；負(fù)責(zé)渭南市糞便處理場(chǎng)的管理工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、認(rèn)真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運(yùn)和消納處理工作，確保生活垃圾處理率達(dá)到95%以上；

2、城區(qū)道路機(jī)械化清掃、保濕達(dá)到規(guī)范化作業(yè)，為市民創(chuàng)造舒適的環(huán)境，機(jī)械化清掃率92%以上；

3、新建、改建公廁7座，解決城區(qū)群眾入廁難的問題；

4、加大環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，按照合同進(jìn)度完成垃圾場(chǎng)二期加壩、滲瀝液二期擴(kuò)容、糞便處理等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)；

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算包括部門本預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制69人。參公編制13人，事業(yè)編制56人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)價(jià)值8809.2945萬元，均為固定資產(chǎn)，其中專用設(shè)備總值 78.8750萬元，通用設(shè)備總值4579.552214萬元，家具用具總值200.70055萬元，土地房屋及構(gòu)筑物總值3950.166816萬元。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一） 收支預(yù)算總體情況。

本部門今年預(yù)算收支為2432.08萬元，其中基本支出552.32萬元，項(xiàng)目支出1879.85萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04元；上年預(yù)算撥款收支為2289.47萬元，其中基本支出547.92萬元，項(xiàng)目支出1741.55萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元；與上年數(shù)同比共計(jì)增加預(yù)算142.61萬，主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項(xiàng)目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。

(二)財(cái)政撥款收支情況

本部門今年財(cái)政款收支為2432.08萬元，上年預(yù)算撥款收支2289.47萬元，同比共計(jì)增加預(yù)算數(shù)142.61萬，主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項(xiàng)目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。

(三)一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況

1、本部門今年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況為2432.08萬元，上年一般公共預(yù)算支出2289.47萬元，同比共計(jì)增加預(yù)算數(shù)142.61萬，基本支出547.92萬元，項(xiàng)目支出1741.55萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元；。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況，

按照部門支出功能科目分類，本部門今年預(yù)算收支為2432.08萬元，上年一般公共預(yù)算支出2289.47萬元，同比共計(jì)增加預(yù)算數(shù)142.61萬，其中今年基本支出552.32萬元，上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬，主要原因?yàn)轲B(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預(yù)算基本支出部分；今年項(xiàng)目支出1879.85萬元，上年度項(xiàng)目支出1741.55萬元，同比增加138.3萬元，主要原因?yàn)樵黾迎h(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項(xiàng)目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用；今年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04元，上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政預(yù)決算安排將環(huán)境監(jiān)測(cè)檢查專用車輛列入其他交通費(fèi)用。今年支出按功能科目分類：其中社會(huì)保障和就業(yè)支出109.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出13.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出179.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2092.4萬元、住房公積金支出47.36萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目公類的明細(xì)情況

本年按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況：一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類一、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)552.23萬元，上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬，主要原因?yàn)轲B(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預(yù)算基本支出部分：其中：1、工資福利支出530.66萬元，商品和服務(wù)支出16.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)99.49萬元。二、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1879.85萬元，上年度項(xiàng)目支出1741.55萬元，同比增加138.3萬元，主要原因?yàn)樵黾迎h(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項(xiàng)目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。其中：1、工資福利支出22.18萬元，2、商品和服務(wù)支出1389.57萬元，3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助468.1萬元.

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。（無）

（五）、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況：本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為1.04萬元，其中：公車運(yùn)行及購置費(fèi)為1.04萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元、上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元，比上年度減少2.01萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政預(yù)決算安排將環(huán)境監(jiān)測(cè)檢查專用車輛列入其他交通費(fèi)用。

（七）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2432.45萬元，主要用于日常辦公費(fèi)用開支和城區(qū)生活垃圾的收集，轉(zhuǎn)運(yùn)，消納及作業(yè)車輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。上年預(yù)算撥款收支2289.47萬元，同比共計(jì)增加預(yù)算數(shù)142.61萬，主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項(xiàng)目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。包含基本支出552.23萬元，項(xiàng)目支出1879.85萬元，其中：工資福利支出，基本工資204.73萬元，津貼補(bǔ)貼31.49萬元，績(jī)效工資138.4萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出82.42萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.43萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.27萬元，住房公積金37.46萬元，其他工資福利支出21.64萬元；商品及服務(wù)支出，辦公費(fèi)102.6萬元，印刷費(fèi)8萬元、咨詢費(fèi)0.95萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)146萬元，電費(fèi)150萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)3萬元，維護(hù)費(fèi)70萬元、租賃費(fèi)10.8萬元、專用材料229.2萬元，專用油料費(fèi)360萬元，勞務(wù)費(fèi)103.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.04萬元，公務(wù)用車行維護(hù)費(fèi)1.04萬元，其他交通費(fèi)用10.2萬元；對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出，退休費(fèi)3.85萬元，生活補(bǔ)助0.84萬元。

（八）、本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? 附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表區(qū)環(huán)衛(wèi)局 (1).xls

渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局

二〇一八年三月十六日