渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦2018年綜合預(yù)算說明

一、單位主要職責：

1、承辦區(qū)委和上級政協(xié)交辦的工作，負責與區(qū)委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負責政協(xié)日常工作。

3、負責黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議的籌備和會務(wù)及其決定事項的落實工作。

4、負責委員會的換屆工作。

5、負責政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結(jié)、材料的打印。

6、以政協(xié)委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節(jié)日活動計劃、組織工作。

7、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和人民團體邀請政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會議和活動的聯(lián)系組織工作。

8、負責政協(xié)委員的教育管理、履職考核工作。

9、負責機關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書等工作。

10、負責做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。

11、負責機關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

12、督促檢查各項規(guī)章制度的落實情況。

13、負責辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

二、主要工作任務(wù)：1.認真做好包聯(lián)扶貧，精準脫貧，機關(guān)黨建，老干部服務(wù)等工作；2.開展營商環(huán)境 美麗鄉(xiāng)村 污染防止 精準脫貧 鄉(xiāng)村旅游 司法體制改革等調(diào)研視察；3.確定30名政協(xié)委員擔任特邀監(jiān)督員，舉辦“樂天大講堂”公益講座，深入挖掘“三賢”資源做好文史資料搜集，年內(nèi)編撰文史資料2-4輯；4.全年編發(fā)《學習期刊》30期，《臨渭政協(xié)》20期，政協(xié)網(wǎng)站刊登宣傳報道30期，編發(fā)社情民意8期以上。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括區(qū)政協(xié)辦本級（機關(guān)）預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制20人，實有人員29人，其中行政29人。單位管理的離退休人員26人，遺屬5人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算收入417.3萬元，預(yù)算支出417.3萬元，較2017年度減少了10.61萬元，減少主要原因是執(zhí)行上級政策將退休人員工資移交社會養(yǎng)老。

（二） 財政撥款收支情況。

2018年財政撥款417.3萬元，支出417.3萬元，較2017年度減少了10.61萬元，減少主要原因是執(zhí)行上級政策將退休人員工資移交社會養(yǎng)老。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1、一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出417.3萬元，較2017年度減少了10.61萬元，減少主要原因是執(zhí)行上級政策將退休人員工資移交社會養(yǎng)老。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照支出功能分類科目，全年總支出417.30萬元，其中行政運行支出267.59萬元，政協(xié)會議78萬元，機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出43.57萬元，歸口管理的行政單位離退休2.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.81萬元，住房公積金19.81萬元。較2017年減少10.61萬元，減少原因是在職人員和離退休人員工資調(diào)整，在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老基金補助單位部分經(jīng)費撥付單位，但執(zhí)行上級政策將退休人員工資移交社會養(yǎng)老。

3、支出按照經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照支出經(jīng)濟分類科目，預(yù)算總支出417.30萬元，其中基本支出是339.30萬元（工資福利支出277.09萬元，商品和服務(wù)支出59.70萬元，對個人和家庭補助金支出2.52萬元），專項經(jīng)費支出是78萬元（項目支出為政協(xié)全委會會議費55萬元，政協(xié)委員活動經(jīng)費23萬元），2018年較2017年增加了10.61萬元。項目支出與2017年相比，無增減?；局С鰷p少原因是在職人員和離退休人員工資調(diào)整，在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老基金補助單位部分經(jīng)費撥付單位，但執(zhí)行上級政策將退休人員工資移交社會養(yǎng)老。因此減少了經(jīng)費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。、

“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.99萬元，較2017年減少20.06萬元，其中2018年招待費1.99萬元較上年減少0.06萬元，2018年公車運行維護費0萬元，較上年減少20萬元。2018年會議費78萬元，較2017年增加10萬元，減少公車原因為認真貫徹中央改進工作作風的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理,我辦已取消公務(wù)用車，由于召開政協(xié)會議，會議費預(yù)算略有增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)行政運行安排59.70萬元（含公務(wù)員交通車補19.91萬元）；2017年機關(guān)行政運行安排38.24萬元（含公務(wù)員交通車補24.22萬元），比去年增加21.46萬元，增長35%。增長的原因主要是2017年7月份新調(diào)入人員9人的工資及辦公費預(yù)算、交通費補貼標準提高。

（八）政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”

八、專業(yè)名詞解釋

附：名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指審計局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

附件：臨渭區(qū)政協(xié)預(yù)算公開表.xls

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渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦公室

2018年3月16日