2018年渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)

部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責維護本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務

1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊伍，不斷增強基層黨組織活力。三是抓作風，按照“作風建設年”全面推進從嚴治黨。四是抓整頓,不斷增強村級黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新，不斷優(yōu)化黨建工作管理運行模式。

二、持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設。以建設“山水橋南、天然氧吧”為導向，圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”，突出特色標桿村提檔升級、示范村全面達標、清潔村全覆蓋，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設。

三、堅定打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決心。堅持將脫貧攻堅作為一項政治任務來抓，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級貧困信息數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)村級信息一戶一檔；建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動模式，開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術、草編技術等各種農(nóng)村實用技能培訓，強化脫貧對象的自主脫貧能力，加強發(fā)揮黨支部帶動幫扶引導作用；進一步夯實鎮(zhèn)、村、組三級干部脫貧攻堅工作責任，落實脫貧攻堅督查問責制度，在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅大格局，集社會各方之力，全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。

三、部門預算單位構成

納入本單位部門預算編制范圍的預算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制58人，其中行政編制23人、事業(yè)編制35人；實有人員58人，其中行政23人、事業(yè)35人。單位管理的離退休人員21人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預算增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預算增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預算增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門不涉及國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

本年“三公”經(jīng)費預算4.72萬元，其中：公務用車費購置及運行維護費2.58萬元、公務接待費2.14萬元、無因公出國（境）費用。本年“三公”經(jīng)費預算與上年預算比較，減少7.42萬元，減少原因為壓縮三公經(jīng)費支出。

本年不涉及會議費及培訓費預算。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預算增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年不涉及政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

3、政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

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附件：2018年橋南鎮(zhèn)政府預算公開報表.xls

渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府

2018年3月16日