2018年渭南市臨渭區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)。研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案，制定全區(qū)機構(gòu)編制管理辦法和實施細(xì)則。

（二）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān)、人大常委會機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、法院、檢察院、各民主黨派、群眾團體機關(guān)的機構(gòu)編制工作。

（三）審核區(qū)級機關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)街之間的職責(zé)分工。

（四）擬定區(qū)級機關(guān)各部門、各鎮(zhèn)街人員編制分配方案，審核區(qū)級機關(guān)、各鎮(zhèn)街機關(guān)機構(gòu)設(shè)置和人員編制以及科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審批區(qū)級機關(guān)、鎮(zhèn)街內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)；審批辦理機關(guān)事業(yè)單位進人《控編通知單》。

（五）承辦報送區(qū)政府的有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能、機構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；參與審核區(qū)政府各部門及有關(guān)事業(yè)單位的行政許可事項。

（六）建立機構(gòu)編制管理與財政預(yù)算相互配套協(xié)調(diào)的約束機制，控制機構(gòu)編制膨脹和人員盲目增長。

（七）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案以及區(qū)屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法；審核事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費管理形式。

（八）貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī)，建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依法組織實施事業(yè)單位登記管理工作，督促檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

（九）綜合全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理情況，監(jiān)督檢查行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制、事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

（十）負(fù)責(zé)聯(lián)系雙重管理單位有關(guān)機構(gòu)編制事宜。

（十一）負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的調(diào)查研究、年報統(tǒng)計工作。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊的審核工作，對全區(qū)黨政群機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱進行規(guī)范管理。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作事項。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，是學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，我辦將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心和重點工作，積極推進政府職能轉(zhuǎn)變，加大“放管服”改革力度，大力推進營商環(huán)境提升年；扎實推進地方機構(gòu)改革和行政體制改革，統(tǒng)籌推進重點領(lǐng)域改革；嚴(yán)格機構(gòu)編制管理，嚴(yán)控總量，創(chuàng)新挖潛，盤活現(xiàn)有資源，保障全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要；不斷深化事業(yè)單位分類改革，強化公益屬性，促進公益服務(wù)平衡充分發(fā)展；大力加強自身建設(shè)，全面提升政治素質(zhì)業(yè)務(wù)素質(zhì)，建設(shè)信念過硬、政治過硬、責(zé)任過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬的干部隊伍。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室本級（機關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制18人，其中行政編制11人、事業(yè)編制7人；實有人員16人，其中行政10人、事業(yè)6人。

人員編制情況統(tǒng)計表

人員編制情況柱狀圖

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度總體收支為150.36萬元，均為財政預(yù)算撥款，與上年度對比增加47.11萬元，主要是由于人員增加和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，一般公共服務(wù)收支較上年增加25.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生收支較上年增加0.89萬元，住房保障收支較上年增加1.50萬元，社會保障就業(yè)收支較上年增加19.62萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度財政撥款收支為150.36萬元，與上年度對比增加47.11萬元，主要是由于人員增加和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，一般公共服務(wù)財政撥款收支較上年增加25.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生財政撥款收支較上年增加0.89萬元，住房保障財政撥款收支較上年增加1.50萬元，社會保障就業(yè)財政撥款收支較上年增加19.62萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款為150.36萬元，與上年度對比增加47.11萬元，主要是由于人員增加和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，一般公共服務(wù)預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加25.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加0.89萬元，住房保障預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加1.50萬元，社會保障就業(yè)預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加19.62萬元。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，行政運行支出較上年增加25.10萬元，行政單位醫(yī)療支出較上年增加0.89萬元，住房公積金支出較上年增加1.50萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出較上年增加19.62萬元。其中人員經(jīng)費較上年增加47.61萬元，主要是由于人員增加后行政運行、住房公積金和行政單位醫(yī)療支出增加，及繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險造成；公用經(jīng)費較上年減少0.50萬元，主要將嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費與上年持平。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟分類，基本支出較上年增加47.11萬元，項目支出與上年持平，其中工資福利支出較上年增加49.63萬元，商品和服務(wù)支出較上年增加7.15萬元，對個人和家庭的補助支出較上年減少9.67萬元；其中人員經(jīng)費較上年增加47.61萬元，主要是由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險繳費、住房公積金和其他交通費用支出增加，及繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險造成；公用經(jīng)費較上年減少0.50萬元，主要是將嚴(yán)格控制機關(guān)商品服務(wù)支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算，與上年對比減少3.18萬元，其中接待費減少0.18萬元，公務(wù)用車運行維護費減少3.00萬無，主要是無公務(wù)接待和因公出國（境）安排，且公務(wù)用車改革后取消公務(wù)用車無公務(wù)用車支出。2018年度“會議費”預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要是無會議安排。2018年度“培訓(xùn)費”預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.30萬元，主要是嚴(yán)格控制人員外出培訓(xùn)。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為4.74萬元，其中辦公費1.64萬元、印刷費0.6萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.2萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、勞務(wù)費0.1萬元和工會經(jīng)費1.5萬元，與上年對比減少0.50萬元，主要是將嚴(yán)格控制機關(guān)商品服務(wù)支出。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指住行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年部門綜合預(yù)算公開報表.xls

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