渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建辦2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展文明城市創(chuàng)建活動(dòng)，制定實(shí)施方案，分解工作任務(wù)，組織自測(cè)自評(píng)，檢查、督查、考核創(chuàng)建工作各責(zé)任單位完成目標(biāo)任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)鞏固提升國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，督促、檢查、考評(píng)市容環(huán)境衛(wèi)生開(kāi)展情況。

3、負(fù)責(zé)城市精細(xì)化管理的綜合協(xié)調(diào)、督辦考核和日常事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生投訴舉報(bào)問(wèn)題、上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及新聞媒體曝光問(wèn)題的核實(shí)、督辦和反饋。

5、負(fù)責(zé)收集、整理、上報(bào)區(qū)級(jí)創(chuàng)建資料，并指導(dǎo)、規(guī)范各街道、各部門(mén)創(chuàng)建資料收集整理工作。

6、負(fù)責(zé)與市創(chuàng)建辦溝通、協(xié)調(diào)。

7、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、2018年度主要工作任務(wù)

1、加強(qiáng)城市精細(xì)化管理，迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審。一是定期召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)化日常管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋工作中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，確保達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)。二是做好迎接省市的檢查暗訪準(zhǔn)備工作，組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)防細(xì)節(jié)疏漏，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目對(duì)接，隨時(shí)迎接各級(jí)愛(ài)衛(wèi)辦組織的明查暗訪活動(dòng)，確保國(guó)家衛(wèi)生城市日常管理達(dá)標(biāo)。三是按照 “凈化、美化、綠化、亮化”工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)城市精細(xì)化管理，經(jīng)常開(kāi)展集中整治活動(dòng)，確保城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。

2、抓好全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作。一是對(duì)照全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系，逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，精心打造亮點(diǎn)，迎接中省檢查考核。二是結(jié)合《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》要求，安排部署工作任務(wù)，組織實(shí)施，確保各項(xiàng)指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)，力爭(zhēng)第六屆全國(guó)文明城市年度測(cè)評(píng)取得較好成績(jī)。三是開(kāi)展各種形式的“爭(zhēng)做文明渭南人”主題活動(dòng)和群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，全面提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度。

3、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其它工作。認(rèn)真抓好脫貧攻堅(jiān)、牽頭整頓、鐵腕治霾等工作，圓滿(mǎn)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)我辦的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算是渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市指揮部（機(jī)關(guān)）1個(gè)預(yù)算單位。

四、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

根據(jù)渭南市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、創(chuàng)建文明城市工作需要，臨渭區(qū)委、區(qū)政府決定成立臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市、文明城市工作指揮部，下設(shè)辦公室，屬于臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，人員從區(qū)直各部門(mén)、有關(guān)鎮(zhèn)及公益性崗位抽調(diào)。因我單位屬于臨設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)人員工資預(yù)算。目前，抽調(diào)人員24名，其中抽調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員16名，抽調(diào)公益性崗位人員8名，工資全部由抽調(diào)人員原單位發(fā)放。

五、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2018年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款72萬(wàn)元。

六、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年度總體收支為72萬(wàn)元，均為財(cái)政預(yù)算撥款，與上年度收入對(duì)比持平。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年度財(cái)政撥款收支為72萬(wàn)元，與上年度收入對(duì)比持平。主要是由于上年度與今年工作任務(wù)基本相當(dāng)，收入支出預(yù)算數(shù)字也基本相當(dāng)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支為72萬(wàn)元，由于較好完成了上年度創(chuàng)建工作任務(wù)，開(kāi)支較大，未有造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況

按照部門(mén)支出功能分類(lèi)，其中專(zhuān)項(xiàng)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，較上年72萬(wàn)元沒(méi)有變化。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

按照部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，其中專(zhuān)項(xiàng)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，較上年72萬(wàn)元沒(méi)有變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比預(yù)算數(shù)持平。主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.60萬(wàn)無(wú)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為72萬(wàn)元，其中基本支出包括辦公費(fèi)15.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)17.90萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)8.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.00萬(wàn)元。與上年度對(duì)比無(wú)增減變化。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年創(chuàng)建辦預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市

指揮部（機(jī)關(guān)）

2018年3月16日