????????? 2018年渭南市臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局

? ??????????????? 部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1.?執(zhí)行國家和省、市工業(yè)和信息化方面的法律、法規(guī)和政策、擬定并組織實施全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃。

2.?監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)運行工作，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息。

3.?協(xié)調解決行政運行發(fā)展中相關問題并提出政策建議、負責工業(yè)行業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全工作，協(xié)調解決工業(yè)運行中的突出問題。

4.?組織實施全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)能源節(jié)約和資源組織利用、清潔生產(chǎn)政策，指導區(qū)屬國有企業(yè)和相關行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，參與重大事故的調查和處理等職責。

二、年度部門工作任務

1、強化措施，確保明年工業(yè)經(jīng)濟目標任務的完成

為確保工業(yè)經(jīng)濟全年目標任務的完成，我局要在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，堅定發(fā)展信心不動搖，牢固樹立責任擔當意識，強化各項工作措施，做好以下幾方面的工作：一是加強工業(yè)經(jīng)濟運行的協(xié)調和監(jiān)督，發(fā)揮工業(yè)保增長協(xié)調指揮中心的作用，幫助企業(yè)提高經(jīng)濟效益，努力完成全年工業(yè)生產(chǎn)任務。二是抓住培大育強與招大引強并舉，大力培育主導產(chǎn)業(yè)與骨干企業(yè)不放松，替企業(yè)所想，全力搞好服務，努力使一批企業(yè)和項目落戶臨渭。三是抓住工業(yè)技改投入和項目建設，做大做強轄區(qū)企業(yè)，全力以赴完成新增3戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和工業(yè)增加值增速10％。四是為企業(yè)搭建銀企平臺，計劃協(xié)調組織1次銀企座談會，為企業(yè)發(fā)展解決資金等實際問題。五是利用《中國制造2025》等國家政策機遇，積極為企業(yè)申報技術改造、創(chuàng)新專項資金和工業(yè)轉型升級等項目。六是組織轄區(qū)企業(yè)積極參加政府組織的各種產(chǎn)品展銷會和博覽會，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品品牌響亮度，促進企業(yè)產(chǎn)品銷售。七是狠抓落實，進一步加大工作力度做好明年散亂污企業(yè)的清理取締工作。

2、加大力度，解決好企業(yè)改制后的遺留問題

我系統(tǒng)企業(yè)多，部分改制企業(yè)遺留問題多，解決處理了老問題，新的矛盾和問題又不斷出現(xiàn)。明年我系統(tǒng)將加強矛盾糾紛排查化解工作機制，嚴格落實領導干部包聯(lián)信訪工作制度，將矛盾糾紛消滅在萌芽狀態(tài)，確保全年無赴省進京非正常訪。重點做好：一是依法處置新秦金屬鎂公司的職工“兩金”和拖欠工資糾紛，切實維護職工合法權益。二是切實履行領導干部包聯(lián)責任制做部分好涉軍人員和老上訪戶楊玉俠、張思忠等人的穩(wěn)控工作，三是做好企業(yè)職工的思想工作，確保三供一業(yè)的工作落實。四是細化工作，健全制度，加大投入，在力所能及的條件下，增加人員，充實信訪隊伍，加大工作力度。五是對上級有政策，企業(yè)有條件的問題立即解決；對上級有政策，企業(yè)無條件，要說明情況，積極創(chuàng)造條件予以解決；對既無政策有無條件，要通過多種方式，宣傳政策講清道理，做好思想解釋工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

3、落實責任，扎實做好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

在與各企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標責任書的基礎上，繼續(xù)加強日常安全生產(chǎn)督促檢查及隱患的排查整改，規(guī)范作業(yè)程序，加強安全生產(chǎn)知識培訓，進一步加強系統(tǒng)特種設備安全的日常監(jiān)管和專項檢查，落實責任到崗到人，嚴防不安全事故發(fā)生。

4、結合實際情況，確保脫貧攻堅工作扎實開展

一是組織干部職工認真學習脫貧攻堅政策，完善各種扶貧資料，扎實開展各項扶貧規(guī)定動作，做到工作留痕。二是結合段村五、六組（昝王村）的實際，聯(lián)系協(xié)調專業(yè)技術人才，加強花椒和蘋果產(chǎn)業(yè)作務培訓和田間管理，提高作務水平，增加收入。三是利用再就業(yè)平臺，提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息和服務，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)務工增收。四是宣講扶貧政策，開展扶貧與扶志工作結合，扎實開展精準脫貧。

5、加強機關作風建設，提高服務質量和水平。

按照局機關紀律作風建設制度，進一步嚴格值班考勤、請銷假、過錯追究、績效考評等各項制度，明確干部職工日常行為規(guī)范，嚴格工作紀律，按時上下班，上班期間不干與工作無關的事，從嚴規(guī)范，從嚴管理。積極落實區(qū)委“三項機制”實施意見，不斷優(yōu)化干部作風，提升服務水平，在機關內部營造勇于創(chuàng)新、責任擔當、風清氣正、優(yōu)質高效的良好工作氛圍，緊緊圍繞2018年區(qū)委、區(qū)政府下達的目標任務，科學有序推進各項工作任務的落實。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

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四、部門人員情況說明

示例：截止上年底，本部門人員編制26人，其中行政編制26人.實有人員26人，其中行政26人.

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

全年本部門預算總收入267.81萬元，較上年度預算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費預算收入235.73萬元，比上年度預算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費年初預算收入32.08萬元，比上年預算增加9.34萬元，增長141.07%?？傮w情況分析，2018年度預算總收入比上年度預算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費用和差旅費、辦公費用增加。

2、預算支出情況：

全年本部門預算總支出267.81萬元，較上年度預算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費預算支出235.73萬元，比上年度預算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費年初預算支出32.08萬元，比上年預算增加9.34萬元，增長141.07%?？傮w情況分析，2018年度預算總支出比上年度預算總支出整體有所下降，日常公用經(jīng)費增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費用和差旅費、辦公費用增加。

（二）財政撥款收支情況。

1、財政撥款預算收入情況：

全年部門預算財政撥款收入267.81萬元，較上年度預算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費預算收入235.73萬元，比上年度預算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費年初預算收入32.08萬元，比上年預算增加9.34萬元，增長141.07%。總體情況分析，2018年度預算總收入比上年度預算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費用和差旅費、辦公費用增加。

2、財政撥款預算支出情況：

全年本部門財政撥款預算總支出267.81萬元，較上年度預算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費預算支出235.73萬元，比上年度預算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費年初預算支出32.08萬元，比上年預算增加9.34萬元，增長141.07%?？傮w情況分析，2018年度預算總支出比上年度預算總支出整體有所下降，日常公用經(jīng)費增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費用和差旅費、辦公費用增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門預算財政撥款收支267.81萬元，與上年部門預算財政撥款收支減少27.71%、下降原因主要是退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年單位按功能科目分類具體情況為：

2150501 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運行總支出207.58萬元，其中人員經(jīng)費支出175.5萬元，公用經(jīng)費支出32.08萬元，較上年減少4.63萬元，下降2.18%。主要原因：本部門在職人員變化，2018年人員經(jīng)費較上年減少13.97萬元，日常公用經(jīng)費較上年增加9..34萬元。主要原因是其他交通費用和差旅費、辦公費用增加。

2080505 行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費總支出36.67萬元，較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

???2210201住房改革支出—住房公積金16.67萬元，較上年減少1.56萬元，下降8.56%。原因是本部門2人在職轉退休。

2080501 ?行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.68萬元，較上年減少130.45萬元，下降98.73%。下降原因主要是退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放。

2101101 ?行政事業(yè)單位單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.21萬元，較上年增加0.04萬元，與上年基本持平。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況：

2018年部門經(jīng)濟分類支出情況：

????301工資福利總支出212.17 萬元，其中：30101基本工資96.94萬元，30102津貼補貼69.74萬元，30104社會保障繳費0.42萬元， 301083??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.67萬元，30199其他工資福利支出8.4萬元?？傊С鲚^上年增長24.17萬元，增長12.85%，主要原因：新增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用。

302 商品和服務總支出32.08萬元。其中：30201辦公費3萬元， 30206電費0.4萬元， 30211差旅費3.5萬元，30213維護費1.66萬元， 30231公務用車運行費3.6萬元，30239 其它交通費用19.92萬元。總支出較上年增加9.34萬元，增長41.07%。主要原因是主要原因是其他交通費用和差旅費、辦公費用增加。

303 對個人和家庭的補助23.56萬元，其中30305生活補助1.68萬元，30307醫(yī)療費5.21萬元，30311住房公積金16.67萬元，總支出較上年減少133.44萬元。下降原因主要是退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放。

（四）政府性基金預算支出情況。

?“本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

?“本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年度本部門三公預算3.6萬元，用途為公務用車維護費預算3.6元。較去年三公經(jīng)費預算3.8萬元下降5.26%.

1、因公出國（境）費用預算情況：無因公出國（境）費用支出。

2、公務用車購置及運行維護費預算情況：2018年度公務用車運行維護費3.6萬元，和上年度相比減少0.2萬元，

? 下降6.55%，減少原因為壓縮開支減少車輛出行。

3、公務接待費預算情況：2018年全年無公務接待預算支出。

?? 2017年與2018年均無會議費。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關運行經(jīng)費預算32.08萬元。其中：辦公經(jīng)費3萬元、電費0.4萬元、差旅費3.5萬元、維護費1.66萬元、公務用車維護費3.6萬元、其他交通費用19.92萬元。較去年22.74萬元增長41.07%。主要原因是其他交通費用和差旅費、辦公費用增加。

（八）政府采購情況。

?“本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

　　2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

九、2018年度部門預算表（見附表）

附件：臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局2018年部門預算公開報表-附表.xls

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????????????????????2018年3月16日