2018年渭南市臨渭區(qū)物價(jià)局綜合預(yù)算說(shuō)明

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? ? 一、部門(mén)主要職責(zé)

??? 1、貫徹中、省、市價(jià)格方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家價(jià)格政策和調(diào)定價(jià)方案，制定全區(qū)價(jià)格管理政策和辦法。

2、依照價(jià)格管理權(quán)限，制定區(qū)政府管理的商品價(jià)格目錄、審核成本、科學(xué)定價(jià)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，定期分析上報(bào)本區(qū)價(jià)格動(dòng)態(tài)，做好宏觀調(diào)控，確保價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。

4、研究提出并申報(bào)全區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公益服務(wù)價(jià)格的調(diào)整意見(jiàn)，負(fù)責(zé)全區(qū)清理整頓亂收費(fèi)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格行政執(zhí)法工作，依法進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督檢查，查處各類(lèi)價(jià)格違法案件。

6、開(kāi)展價(jià)格評(píng)估認(rèn)證工作，承擔(dān)全區(qū)涉案物品及價(jià)格糾紛的估價(jià)鑒定工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本調(diào)查工作，定期分析上報(bào)。

8、開(kāi)展價(jià)格政策、法規(guī)宣傳咨詢(xún)，為經(jīng)營(yíng)者提供系列化價(jià)格服務(wù)。

9、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，推行明碼標(biāo)價(jià)公示制度，規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序。

10、辦理人大、政協(xié)有關(guān)價(jià)格、收費(fèi)問(wèn)題的提案、建議，受理群眾來(lái)信來(lái)訪及價(jià)格舉報(bào)案件。

11、承辦區(qū)政府交辦的有關(guān)價(jià)格問(wèn)題的其它事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

1、做好糧油、蔬菜、主要農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)及上報(bào)工作；

2、做好小麥、玉米、棉花、油菜生產(chǎn)成本的調(diào)查、匯總、分析、上報(bào)工作；

3、做好教育、物業(yè)、衛(wèi)生、行政事業(yè)性單位、交通客運(yùn)、市場(chǎng)等價(jià)格監(jiān)督檢查工作；

4、做好涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作；

5、做好幫扶包聯(lián)村的貧困戶(hù)脫貧工作；

6、做好價(jià)格誠(chéng)信單位創(chuàng)建評(píng)選工作;

?? ?三、區(qū)局預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括區(qū)審計(jì)局本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬二級(jí)單位物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制24人，其中行政編制22人、事業(yè)編制2人；實(shí)有人員38人，其中行政36人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員22人。

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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值8萬(wàn)元，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出383.48萬(wàn)元；2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款411.79萬(wàn)元；2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出411.79萬(wàn)元;比上年收支減少28.31萬(wàn)元，比上年減少6.87%，減少的主要原因是：2017年10月份新調(diào)出人員1人，11月份死亡1人的工資、津貼、退休費(fèi)、辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入383.48萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出383.48萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入411.79萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出411.79萬(wàn)元，比上年收支增加28.31萬(wàn)元，比上年減少6.87%，減少的主要原因是：2017年10月份新調(diào)出人員1人，11月份死亡1人的工資、津貼、退休費(fèi)、辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.48萬(wàn)元，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出383.48萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出298.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.89萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.61萬(wàn)元，住房公積金24.04萬(wàn)元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款411.79萬(wàn)元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款411.79萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出281.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.81萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.60萬(wàn)元，住房公積金24.60萬(wàn)元)。比上年收支減少28.31萬(wàn)元，比上年減少6.87%，2017年10月份新調(diào)出人員1人，11月份死亡1人的工資、津貼、退休費(fèi)、辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼減少。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入383.48萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出383.48元（其中：人員經(jīng)費(fèi)337.83萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)45.65萬(wàn)元；）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入411.79萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出411.79萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出382.65萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)29.14萬(wàn)元；。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少了44.82萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加17.51萬(wàn)元，增加變化的原因：扶貧經(jīng)費(fèi)增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入383.48萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出383.48萬(wàn)元（其中：工資福利支出337.83萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出45.65萬(wàn)元（含公務(wù)員交通車(chē)補(bǔ)30.64萬(wàn)元）；。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入411.79萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出411.79萬(wàn)元（其中：工資福利支出253.51萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出29.14萬(wàn)元(含公務(wù)員交通車(chē)補(bǔ)15.24萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭支出129.14萬(wàn)元；。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加84.32萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出增加16.51萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出減少76.25萬(wàn)元；增加的主要原因：工資福利支出新增減機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；。對(duì)個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表”。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。、

“本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

??? 為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,。2017年預(yù)算公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬(wàn)元，2018年預(yù)算公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少了1.38萬(wàn)元，比上年減少21.63%，減少原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.99萬(wàn)元，比去年減少0.01萬(wàn)元，比上年減少了1%，2017年、2018年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無(wú)預(yù)算。（見(jiàn)圖表）

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（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??? 2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排45.65萬(wàn)元（含公務(wù)員交通補(bǔ)30.64萬(wàn)元）；2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排29.14萬(wàn)元（含公務(wù)員交通補(bǔ)15.24萬(wàn)元），比支年增加16.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因主要是38名公務(wù)員交通補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（八）政府采購(gòu)情況。

??? 2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

“本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表”

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過(guò) 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：物價(jià)局2018年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi).xls

渭南市臨渭區(qū)物價(jià)局

????????????????????????????????? 2018年3月16日