渭南市臨渭區(qū)扶貧辦2018年部門預(yù)算公開情況

? ? ?一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)的方針政策和管理規(guī)定，擬定全區(qū)配套政策措施和實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)編制全區(qū)扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)項(xiàng)目評(píng)估、論證、申報(bào)和組織實(shí)施工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)資金的籌集、管理和監(jiān)督檢查工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)管理人員的培訓(xùn)工作。

（六）組織協(xié)調(diào)社會(huì)各界扶貧工作，負(fù)責(zé)省市有關(guān)部門和區(qū)級(jí)部門在本區(qū)的聯(lián)鄉(xiāng)包村扶貧工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)的國(guó)際交流合作和東西部地區(qū)對(duì)口扶貧與交流的組織協(xié)調(diào)工作。

（九）承擔(dān)區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、千企千村扶助行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組、貧困村互助資金試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十）承辦區(qū)政府交辦的其它工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2017年度脫貧攻堅(jiān)總體目標(biāo)是：鞏固2016年度脫貧成果，實(shí)現(xiàn)塬區(qū)6鎮(zhèn)80%脫貧，渭北8鎮(zhèn)及向陽街道貧困人口全面脫貧，實(shí)現(xiàn)貧困人口脫貧8450戶25300人，完成31個(gè)貧困村脫貧退出。到一個(gè)嶄新的水平。

?三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算僅部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制29人，其中參照公務(wù)員編制13人、事業(yè)編制16人；實(shí)有人員28人，其中參照公務(wù)員13人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員3人。

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????? ??五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

??? 截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位購置電腦，打印機(jī)，辦公柜子等，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門無預(yù)算購置安排。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。預(yù)算收支增減變化：2017年預(yù)算收入212.07萬元，2018年預(yù)算收入1948.84萬元，較上年增加1736.77萬元；2017年預(yù)算支出212.07萬元，2018年預(yù)算支出1948.84萬元，較上年增加1736.77萬元。增加原因：區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目加大，人員增加

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年財(cái)政撥入資金212.07萬元，2018年財(cái)政撥入資金1948.84萬元，較上年增加1736.77萬元。增加原因：區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目加大，人員增加

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款收入212.07萬元，2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥入資金1948.84萬元，較上年增加1736.77萬元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出212.07萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款支出1948.84萬元，較上年增加1736.77萬元。增加原因：區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目加大，人員增加

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

上年(212.07萬元):其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：農(nóng)林水支出 177.79 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.46萬元、住房保障支出15.33萬元.

本年（1948.84萬元）:?其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：農(nóng)林水支出1893.94萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出5.63萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.87萬元、住房保障支出15.4萬元.

本年較上年變化分別為;農(nóng)林水支出增加?1716.15?萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出增加?1.14萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加19.41萬元、住房保障支出增加0.07萬元.

增加原因：區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目加大，人員增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

上年（212.07萬元）:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)支出192.28萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出19.79萬元、專項(xiàng)支出0萬元。

本年（1948.84萬元）：一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)217.27萬元、公用經(jīng)費(fèi)31.57萬元、專項(xiàng)支出1700萬元。

本年較上年變化分別為;一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)支出增加25.06萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出增加11.6萬元、專項(xiàng)支出增加1700萬元

增加原因：區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目加大，人員增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0較2017年預(yù)算3.53萬元減少3.53萬元。其中：公務(wù)接待減少0.49萬元，原因響應(yīng)八項(xiàng)規(guī)定壓縮開支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少3.04萬元，原因機(jī)關(guān)車改，壓縮開支。2018年會(huì)議費(fèi)13.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)60.2萬元，較2017年會(huì)議費(fèi)增加13.09萬元，培訓(xùn)費(fèi)增加59.9萬元。公務(wù)接待無支出預(yù)算。2018年三公經(jīng)費(fèi)不作支出安排，因本單位已實(shí)施公務(wù)用車制度改革。會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)增加都以扶貧項(xiàng)目業(yè)務(wù)要求安排。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況：主要用于單位的工資福利支出217.27萬元，商品和服務(wù)支出31.57萬元，專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目資金1700萬元。經(jīng)費(fèi)運(yùn)行合計(jì)較去年增加36.77萬元，增加原因是單位編制增加，人員增加。

（八）政府采購情況。

2018年本部門無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ?? 附件:2018扶貧辦部門預(yù)算公開.xls

渭南市臨渭區(qū)扶貧辦

2018年3月16日

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