2018年中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會

綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的安排部署，研究制定我區(qū)貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一區(qū)直政法各部門的思想和行動，全面開展政法各項工作。

2、組織、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件和突發(fā)事件。

3、檢查區(qū)直政法部門公正廉潔執(zhí)法情況，結(jié)合實際研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。

4、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督區(qū)直政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。

5、組織協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實平安建設(shè)各項措施，推進(jìn)社會治理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。

6、組織構(gòu)建全區(qū)大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，積極推動政法各部門做好涉法涉訴信訪工作。

7、研究加強(qiáng)全區(qū)政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

8、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。

9、及時向區(qū)委反映政法工作的重大情況，辦理區(qū)委和上級黨委政法委交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務(wù)：

1、深入做好矛盾糾紛排查化解工作，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。

堅持重心下移、關(guān)口前移，不斷加強(qiáng)基層矛盾糾紛排查調(diào)處網(wǎng)絡(luò)，深入開展矛盾糾紛排查化解活動，街鎮(zhèn)排查到村組、到社區(qū)，部門排查到企業(yè)、到一線，做到不漏查、不漏控。

2、深入開展平安創(chuàng)建工作，不斷提升群眾安全感。狠抓平安建設(shè)宣傳。注重常態(tài)宣傳，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、創(chuàng)建文明城市等中心工作，建立微信公眾號、設(shè)立短信平臺，在區(qū)、街鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村民小組層層建立平安建設(shè)微信群，常態(tài)化宣傳政策法規(guī)。

3、不斷加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，努力提升政法隊伍整體素質(zhì)。

強(qiáng)化信念教育。深入開展“不忘初心、牢記使命”學(xué)習(xí)教育活動，組織開展“一周一專題”學(xué)習(xí)、“學(xué)習(xí)十九大，我該怎么辦”大討論等活動，從多角度深化核心價值觀教育，增強(qiáng)“四個意識”，提升廣大干警政治警覺性和政治鑒別力。堅持黨員一號集中活動，組織廣大黨員重溫入黨誓詞，嚴(yán)格落實“三會一課”、民主生活會等制度活動，不斷強(qiáng)化廣大政法干警黨性觀念。二是堅持典型引領(lǐng)。持續(xù)開展“人民滿意政法單位（干警）”評選活動，通過先進(jìn)引領(lǐng)，典型示范，提升政法隊伍整體形象。

4、扎實做好防范邪教工作，著力形成工作合力。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制22人，其中行政編制11人，事業(yè)編制11人；實有人員22人，其中行政11人，事業(yè)10人，工勤崗位1人（不占用編制數(shù)）；單位管理的離退休人員7人，遺屬4人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度總體收支為251.86萬元，均為財政預(yù)算撥款，與上年度對比增加21.03萬元，主要是由于增加政法津貼。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度財政撥款收支為251.86萬元，與上年度對比增加21.03萬元，主要是由于增加政法津貼。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支收支為251.86萬元，與上年度對比增加21.03萬元，主要是由于增加政法津貼專項業(yè)務(wù)支出。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費費197.45萬元（行政運行146.87萬元，養(yǎng)老保險繳費30.67萬元、住房公積金13.94萬元、歸口管理的行政單位離退休1.56萬元、行政單位醫(yī)療4.41萬元）， 較上年增加5.27萬元，主要是由于人員增加，工資福利支出加大；公用經(jīng)費28.49萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出25.92萬元，較上年增加15.76萬元，主要是增加政法津貼專項業(yè)務(wù)支出。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費197.45萬元（工資福利支出195.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.56萬元）， 較上年增加5.27萬元，主要是由于人員增加，工資福利支出加大；公用經(jīng)費28.49萬元（辦公費1.46萬元，印刷費2萬元、郵電費1.6萬元、公務(wù)接待費0.72萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元、工會經(jīng)費3萬元、其他交通費用17.21萬元），較上年減少10.16萬元，主要是國安經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，接待費0.72萬元，與上年對比減少0元；其中接待費減少0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少0萬元。2017年、2018年均無會議費和培訓(xùn)費預(yù)算，與上年對比無變化。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為28.49萬元，其中辦公費1.46萬元，印刷費2萬元、郵電費1.6萬元、公務(wù)接待費0.72萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元、工會經(jīng)費3萬元、其他交通費用17.21萬元，較上年減少10.16萬元，主要是節(jié)約減少各項辦公支出。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：政法委部門預(yù)算公開表.xls

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中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會

2018年3月16日