渭南市臨渭區(qū)民主黨派

2018年預算公開情況說明

一、部門主要職責

（一）各黨派組織成員圍繞區(qū)上的的中心工作和群眾關心的問題，做好參政議政工作。

（二）各黨派做好自身的思想建設和組織建設工作。

（三）以精準扶貧為中心，做好各項社會服務工作指導各基層組織開展工作。

二、年度部門工作任務

2018年是學習宣傳貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，各黨派以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心和重點工作，積極調研，繼續(xù)做好精準扶貧工作。大力加強自身建設，全面提升政治素質業(yè)務素質，建設信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬的干部隊伍。

三、部門預算單位構成

六個黨派各設置綜合辦公室1個，工商聯設置綜合辦公室1個，共設置7個綜合辦公室，屬一級行政單位，為財政全額撥款單位，區(qū)編辦核定行政編制13個。

四、部門人員情況說明

截止上年底，民主黨派工商聯在編13人，其中行政編制13人。

人員編制情況統計表

五、部門國有資金占有使用及資產購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2018年度總體收支為124.52萬元，均為財政預算撥款，與上年度對比減少47.15萬元，主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放，三公經費減少及無車輛維修費造成。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度財政撥款收支為124.52萬元，與上年度對比減少47.15萬元，主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放，三公經費減少及無車輛維修費造成。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預算撥款收支收支為124.52萬元，與上年度對比增加47.15萬元，主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放，三公經費減少及無車輛維修費造成。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經費較上年減少47.15萬，主要是由于人員的增加后工資福利、住房公積金和行政單位醫(yī)療支出增加19.08萬元、區(qū)民主黨派辦公樓搬遷后公用經費支出增加4萬元，因退休人員工資交由社保減少70.23萬元造成。主要將嚴格控制公用經費支出。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類，其中人員經費較上年減少47.15萬元，由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利支出增加19.08萬元；由于區(qū)民主黨派辦公樓搬遷，增加了水電費、物業(yè)費及其他交通費用增加4萬元造成；因退休人員工資交由社保、對個人和家庭補助減少70.23萬元造成。主要是將嚴格控制機關商品服務支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年度無“三公”經費預算。2017年公務接待費為0.36萬元，2018年無預算。2017年公務用車運行維護費為10.21萬元，2018年無預算。2018年較2017年共減少10.57萬元。2017年會議費3400元，2018年預算為2.5萬元。培訓費支出情況：2018年無培訓費預算，與上年對比無變化，減少原因嚴格控制三公經費支出，厲行節(jié)約。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費預算為16.04萬元，其中辦公費0.8萬元、印刷費0.4萬元、郵電費0.04萬元、水費0.5萬元、電費0.8萬元、物業(yè)管理費0.4萬元，差旅費0.8萬元、會議費2.5萬元，其他交通費用9.8萬元，較去年增長4萬元，增長33%，主要原因是區(qū)民主黨派辦公樓搬遷獨立辦公，需支付水費、電費、物業(yè)管理費，及承擔培訓和區(qū)精準扶貧工作，會議費和其他交通費用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：民主黨派部門預算公開.xls

渭南市臨渭區(qū)民主黨派

2018年3月16日