2018年共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)臨渭區(qū)委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)有：

1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團(tuán)的工作；

2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；

3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團(tuán)員青年在社會主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用，完成區(qū)委、政府和上級團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實(shí)施工作；

5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論，青少年事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)；

6、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，做好推薦優(yōu)秀團(tuán)員為黨的發(fā)展對象工作；

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；

8、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊(duì)工作，負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作；

9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團(tuán)組織辦好團(tuán)屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作；

10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)實(shí)施全區(qū)“希望工程”和“保護(hù)母親河行動”的有關(guān)工作；

11、完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

二、年度部門工作任務(wù)

1、組織團(tuán)員和青年學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)科學(xué)、文化和業(yè)務(wù)。

2、宣傳、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的批示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范帶頭作用，圍繞大局，服務(wù)中心，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為“宜居宜游、富美臨渭”做出貢獻(xiàn)。

3、教育團(tuán)員和青年學(xué)習(xí)革命前輩，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)社會主義道德風(fēng)尚，樹立與改革開放和社會發(fā)展相適應(yīng)的新觀念，自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為做斗爭。

4、了解和反映團(tuán)員與青年的思想、要求，維護(hù)青少年合法權(quán)益，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)、工作、生活，開展青少年喜聞樂見的文化活動。

5、對要求入團(tuán)的青年進(jìn)行培養(yǎng)教育，做好經(jīng)常性發(fā)展團(tuán)員工作，收繳團(tuán)費(fèi)，辦理超齡團(tuán)員的離團(tuán)手續(xù)。

6、對團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開展批評和自我批評，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。

7、對團(tuán)員進(jìn)行黨基本知識教育，推薦優(yōu)秀團(tuán)員做黨的發(fā)展對象；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)青年中的優(yōu)秀人才，推薦他們進(jìn)入更重要的工作崗位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制6人，其中行政編制4人、事業(yè)編制2人；實(shí)有人員3人，其中行政3人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。     

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

1、2018年收入預(yù)算總計(jì)36.08萬元，2017年收入預(yù)算25.89萬元。增減變化情況：較上年度增加39%，原因是單位人員增加，專項(xiàng)活動增加。

2、2018年支出預(yù)算總計(jì)36.08萬元，2017年支出預(yù)算25.89萬元。增減變化情況：較上年度增加39%，原因是單位人員增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

1、2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)36.08萬元，2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算25.89萬元。增減變化情況：較上年度增加39%，原因是單位人員增加。

2、2018年財(cái)政支出預(yù)算總計(jì)36.08萬元，2017年財(cái)政支出預(yù)算25.89萬元。增減變化情況：較上年度增加39%，原因是單位人員增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、2018年一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算總計(jì)36.08萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算25.89萬元。增減變化情況：較上年度增加39%，原因是單位人員增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政撥款支出共計(jì)36.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出29.91萬元，社會保險(xiǎn)基金支出3.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.4萬元，住房保障支出1.8萬元。2017年財(cái)政撥款支出25.89萬元，比去年增長39%，原因是單位人員增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年財(cái)政撥款支出共計(jì)36.08萬元，其中：工資福利支出24.9萬元，商品和服務(wù)支出3.18萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元，2017年財(cái)政撥款支出25.89萬元，比去年增長39%，原因是單位人員增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.01萬元，其中公務(wù)用車維護(hù)0.71萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，無會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.69萬元，其中公務(wù)用車維護(hù)1.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元。較去年減少了0.68萬元，主要由于公務(wù)出行及接待次數(shù)減少。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.17萬元，其中辦公費(fèi)0.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車及維護(hù)0.71萬元，其他交通費(fèi)用1.98萬元。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3.62萬元，與去年相比減少了12.4%，主要由于公務(wù)出行與公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：共青團(tuán)部門預(yù)算公開表.xls

                                                                                                                 共青團(tuán)臨渭區(qū)委

                                                                                                2018年3月16日