2018年渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處

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一、部門主要職責(zé)

?（一）街道黨工委職責(zé)

街道黨工委是區(qū)委的派出機構(gòu)，發(fā)揮核心領(lǐng)導(dǎo)作用，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的黨的工作、經(jīng)濟工作、政治思想建設(shè)、精神文明建設(shè)、城市管理、社區(qū)建設(shè)和社會治安綜合治理等重大問題。其主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的指示，保證上級黨委、政府的指示在本轄區(qū)的貫徹落實。對本轄區(qū)的重大問題進行決策。

2、領(lǐng)導(dǎo)街道所屬機關(guān)、企事業(yè)單位和社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會及區(qū)委委托管理的黨組織。負(fù)責(zé)抓好其思想建設(shè)、組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨的紀(jì)律檢查工作。

3、組織制定黨的建設(shè)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員參加社區(qū)黨的工作。

4、按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的培養(yǎng)、選拔、教育培訓(xùn)、考核監(jiān)督工作，并按有關(guān)規(guī)定程序任免干部。

5、領(lǐng)導(dǎo)街道工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，協(xié)調(diào)其黨政群各組織的活動和關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)人員的思想、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、信訪、保密、武裝、精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)等工作。

7、支持街道辦事處依法行使各項行政管理職權(quán)，保證各項工作任務(wù)和改革措施在本轄區(qū)的貫徹落實。

8、協(xié)助上級人大、政協(xié)。組織好轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動，積極支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

9、完成上級黨委交辦的其它任務(wù)。

（二）街道辦事處職責(zé)

街道辦事處是區(qū)政府的派出機構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、城市管理、社區(qū)居委會建設(shè)和社會服務(wù)、社會治安綜合治理等行政工作，其主要職責(zé)是：

1、堅持黨的基本路線，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的三個文明建設(shè)。

2、制定街道經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃并組織實施，以社區(qū)居委會為依托，積極興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務(wù)事業(yè)，強化社會服務(wù)功能。

3、認(rèn)真執(zhí)行城市建設(shè)和管理規(guī)劃，按照區(qū)、街分工，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生，街道綠化以及園林、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作。

4、加強社會治安綜合治理，做好法制宣傳、司法調(diào)解和治安保衛(wèi)工作，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，解放街道黨工委、辦事處有信心在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)帶領(lǐng)一班人，明確目標(biāo)、克難攻堅、迅速行動、真抓實干。主要做好以下幾方面工作：

1、狠抓黨建，強基固本。

2、抓安全穩(wěn)定、保安全生產(chǎn)，確保轄區(qū)良好的社會秩序；繼續(xù)加大鐵腕治霾力度，確保轄區(qū)優(yōu)良生態(tài)環(huán)境。

3、服務(wù)民生，持續(xù)發(fā)展各項社會事業(yè)。

4、搶抓機遇、主動作為，切實做好項目建設(shè)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制117人，其中行政編制67人，事業(yè)編制50人。實有人員117人，其中行政67人，事業(yè)50人。單位管理的離退休人員33人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0套。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

本年度收入預(yù)算976.95萬元，上年度收入預(yù)算1007.66萬元；本年度支出預(yù)算976.95萬元，上年度支出預(yù)算1007.66萬元。本年度較上年減少3%。增減變動原因：年度預(yù)算人員減少。

（二）財政撥款收支情況

本年度收入預(yù)算976.95萬元，上年度收入預(yù)算1007.66萬元；本年度支出預(yù)算976.95萬元，上年度支出預(yù)算1007.66萬元。本年度較上年減少3%。增減變動原因：年度預(yù)算人員減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算976.95萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算1007.66萬元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算976.95萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1007.66萬元。本年度較上年減少3%。增減變動原因：年度預(yù)算人員減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

????本年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行751.41萬元，其中：人員經(jīng)費支出636.91萬元，公用經(jīng)費支出114.5萬元；上年度行政運行787.28，本年度較上年減少4％.增減變化原因：年度人員及經(jīng)費減少。

本年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休12.33萬元，其中：人員經(jīng)費支出12.33萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年度行政事業(yè)單位離退休131.49萬元，其中：人員經(jīng)費支出131.49萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，本年度較上年減少90％。增減變化原因：離退休人員交養(yǎng)老辦中心。

行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.52萬元，其中：人員經(jīng)費支出132.52萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元。半年度較上年增加100％。增減變化原因：新增機關(guān)基本養(yǎng)老。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.44萬元，其中：人員經(jīng)費支出20.44萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年度行政單位醫(yī)療21.63萬元。本年度較上年減少5％。增減變化原因：今年較上年人員有所減少。

住房改革支出-住房公積金60.24萬元，其中：人員經(jīng)費支出60.24萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年住房公積金67.25萬元。本年度較上年減少10％.增減變化原因：因藥監(jiān)機構(gòu)變化人員減少。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

工資福利支出850.12萬元，其中：包括：基本工資328.87，津貼補貼145.41萬元，績效工資128.10、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費132.52萬元，職工基本醫(yī)療保險20.44、其他社會保障繳費1.59萬元，住房公積金60.24萬元、其他工資福利支出32.95萬元，上年工資福利支出695.21萬元，本年度較上年增加22％。增減變化原因：今年機關(guān)養(yǎng)老保險增加。

商品和服務(wù)支出114.5萬元。其中：辦公費12.7萬元，

電費4.5萬元，水費0.4萬，郵電費2.8萬元，差旅費1.2萬元，維修（護）費6萬元，公務(wù)接待費2.9萬元，勞務(wù)費5.14萬元，公務(wù)用車運行維護費9.5萬元，其他交通費用69.36萬元。上年商品服務(wù)支出88.72萬元。本年度較上年增加22％。增減變化原因：各項費用增加。

????對個人和家庭的補助12.33萬元，其中：退休費9.03萬元，生活補助3.3萬元。上年度對個人和家庭的補助223.71萬元。本年度較上年減少94％。增減變化原因：退休人員移交養(yǎng)老辦。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.4萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費9.5萬元、公務(wù)接待費2.9萬元、無因公出國（境）費用。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少5％，減少原因為節(jié)約公務(wù)用車維護費、公務(wù)接待費。

本年不涉及會議費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費114.5萬元，其中：辦公費12.7萬元，

電費4.5萬元，水費0.4萬，郵電費2.8萬元，差旅費1.2萬元、維修（護）費6萬元，公務(wù)接待費2.9萬元，勞務(wù)費5.14萬元，公務(wù)用車運行維護費9.5萬元、其他交通費用69.36萬元。上年度機關(guān)運行經(jīng)費88.72萬元。本年度較上年增加22％.增減變化原因：各項費用增加。

（八）政府采購情況

本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

3、政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。?? ? ? ? ? ??

? ? ?附件：解放辦2018年部門預(yù)算公開報表.xls

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?渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處

2018年3月16日