2018年渭南市臨渭區(qū)商務(wù)局 部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，起草全區(qū)商務(wù)投資的規(guī)章并組織實施。

2、擬定全區(qū)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，研究提出深化流通體制改革意見，培育發(fā)展和完善城鄉(xiāng)市場體系，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

3、研究擬定規(guī)范市場運行、流通秩序，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場和商品供求狀況，組織實施重要消費品市場調(diào)控和流通管理；宏觀指導(dǎo)各類市場和流通企業(yè)的安全生產(chǎn)。

4、負責(zé)制定全區(qū)洗浴、洗染、會展、美容美發(fā)等工作規(guī)劃，研究商貿(mào)服務(wù)業(yè)的政策，制定相關(guān)工作方案和標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)做好商貿(mào)服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和組織協(xié)調(diào)工作。

5、承擔(dān)全區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法工作，推進依法行政，實施執(zhí)法監(jiān)督，推進綜合執(zhí)法工作。

6、負責(zé)局屬商貿(mào)企業(yè)管理工作，做好局屬商貿(mào)企業(yè)改革改制、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、資產(chǎn)管理等工作。

二、年度部門工作任務(wù)

一是市對區(qū)考核指標(biāo)任務(wù)完成躍上新臺階。2017年，社會消費品零售總額可完成132元，占年計劃任務(wù)101.25%，連續(xù)三個季度全市綜合排名第一。限上企業(yè)培育發(fā)展工作目前市統(tǒng)計局已初審33戶，等待審核進入國家名錄庫。第三產(chǎn)業(yè)增加值93億元，增長10%。

二是服務(wù)業(yè)發(fā)展再填新動力。我區(qū)23個重點服務(wù)業(yè)項目完成投資25.8億元，9個新建項目完成6.3億元，14個續(xù)建項目完成19.5億元。全年固定資產(chǎn)完成投資完成1億元 ，爭取無償資金 532萬 元，其中，根據(jù)省商務(wù)廳、財政廳2018年省級商貿(mào)流通專項資金項目申報指南，我局經(jīng)過篩選，共申報項目4個，投資金額1050萬元，申請補助資金290萬元，項目資金385萬元。

三是商務(wù)綜合執(zhí)法管理工作取得新拓展。成品油市場日常監(jiān)管工作常態(tài)化，各種各種違法違規(guī)經(jīng)營行為得到有效遏制。全年開展聯(lián)合執(zhí)法8次，共出動車輛20車次，人員69人次，取締無證無照非法銷售成品油窩點9個，依法關(guān)停不符合消防安全條件的加油站1座（橋南鎮(zhèn)農(nóng)機加油站），下發(fā)整改通知書26份，對9家違規(guī)經(jīng)營的個體加油站負責(zé)人進行約談。

四是脫貧攻堅工作邁出新步伐。進一步配好配強駐村工作隊伍，今年年初，結(jié)合脫貧攻堅工作任務(wù)，我們抽調(diào)作風(fēng)優(yōu)良、責(zé)任意識強的年輕干部擔(dān)任我局駐村工作隊隊長和第一書記，同時認真落實駐村工作制度及相關(guān)工作待遇；黨工委領(lǐng)導(dǎo)成員率先垂范、深入包聯(lián)貧困戶，全面完善充實相關(guān)工作資料，幫助解決生產(chǎn)生活問題，完善制定產(chǎn)業(yè)幫扶規(guī)劃。充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，先后投資100多萬元，包括在包聯(lián)的崇凝鎮(zhèn)申田村等全區(qū)貧困村設(shè)立電子商務(wù)示范點23個，涉及貧困農(nóng)戶300多戶，有效地解決了農(nóng)副產(chǎn)品的賣難問題，為貧困戶增收10%。加強資金投入，確保幫扶效果。全年共籌投資金10余萬元，用于村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困戶產(chǎn)業(yè)幫扶等項目。

五是整治市場經(jīng)營秩序工作取得新成效。堅決打擊各類違法違規(guī)經(jīng)營行為。開展預(yù)付卡發(fā)售企業(yè)經(jīng)營秩序?qū)ｍ棛z查;全方位開展誠信興商各項活動，進一步加強企業(yè)誠信紅黑名單制度及信用信息系統(tǒng)等制度建設(shè)；扎實開展打擊和防范非法集資風(fēng)險宣傳教育及排查專項活動，順利完成打擊侵權(quán)假冒各項工作任務(wù)。起草臨渭區(qū)加快重要商品追溯體系建設(shè)實施方案。

六是全力做好信訪穩(wěn)定工作。堅持領(lǐng)導(dǎo)接訪日制度不動搖、堅持信訪問題零報告制度不動搖、堅持重點人群重點關(guān)注不動搖、堅持節(jié)假日全天候信訪預(yù)警值守不動搖，進一步加強領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實專職干部，制定工作方案和預(yù)案。全年沒有發(fā)生一起非正常集體訪，沒有發(fā)生一起涉軍人員非法聚集上訪案件。

七是始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，著力提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平，為追趕超越構(gòu)筑堅強堡壘。一是以“兩學(xué)一做教育”工作制度化、常態(tài)化為龍頭、以“兩鞏固一加強三促進”為主線，深入開展“六化”黨建模式。我們嚴格按照區(qū)委要求，精心組織、扎實安排，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。認真完成規(guī)定動作，做好自選動作，確保了學(xué)習(xí)效果扎實開展黨員每月1日集中活動日活動、社區(qū)共駐共建和黨員義工、黨員義工大掃除活動。深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算單位1個。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制40人，其中行政編制39人、事業(yè)編制1人；實有人員40人，其中行政39人、事業(yè)1人。單位管理的離退休人員 21人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算無安排購置國有資產(chǎn)情況。

六、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

1、預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入418.34萬元，較上年度預(yù)算增加20.34萬元，增加3.51%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入361萬元，比上年度預(yù)算增加133萬元，增加46.02%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入51萬元，比上年預(yù)算增加22萬元，增長75.86%。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，日常公用經(jīng)費增加，主要原因是人員開支增加。

2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出418.34萬元，較上年度預(yù)算增加20.34萬元，增加3.51%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入361萬元，比上年度預(yù)算增加133萬元，增加46.02%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入51萬元，比上年預(yù)算增加22萬元，增長75.86%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，日常公用經(jīng)費增加，主要原因是人員開支增加。

（二）財政撥款收支情況。

1、財政撥款預(yù)算收入情況：

全年本部門財政撥款預(yù)算收入418.34萬元，較上年度預(yù)算增加20.63萬元，增加3.51%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入361萬元，比上年度預(yù)算增加133萬元，增加46.02%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入51萬元，比上年預(yù)算增加22萬元，增長75.86%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，主要原因是人員開支增加。

2、財政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出418.34萬元，較上年度預(yù)算增加20.63萬元，增加3.51%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入361萬元，比上年度預(yù)算增加133萬元，增加46.02%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入51萬元，比上年預(yù)算增加22萬元，增長75.86%。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，日常公用經(jīng)費增加，主要原因是人員開支增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收支為418.34萬元，與上年對比增加3.51%。主要原因是：本部門機構(gòu)人員發(fā)生變化，總體預(yù)算收支較上年略有增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年單位按功能科目分類具體情況為：

2010350 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行 290.97萬元，其中人員經(jīng)費支出243.13萬元，公用經(jīng)費支出47.84萬元，較上年增加62.78萬元，增長27.51%。主要原因：本部門機構(gòu)人員發(fā)生變化，2018年人員經(jīng)費較上年增加14.94萬元，日常公用經(jīng)費較上年增加18.47萬元。

2080502行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出28.10萬元，較上年減少56.43萬元，減少67.11%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2080505 行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費總支出53萬元，較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2210201住房改革支出—住房公積金24萬元，較上年增長1.89萬元，增長8.55%。原因是本部門人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

2101102 行政事業(yè)單位單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療7.83萬元，較上年增加1.27萬元，增長19.36%，原因是上繳比例發(fā)生變化。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況：

2018年部門經(jīng)濟分類支出情況：

301工資福利總支出243.13萬元，其中：30101基本工資137.34萬元，30102津貼補貼101.11萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.00萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.83萬元，住房改革支出—住房公積金24萬元，增長27.51%，主要原因：新增預(yù)算科目30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

302 商品和服務(wù)總支出51.13 萬元。其中：30201辦公費11.10 萬元，30211差旅費2.0萬元，30215會議費1.0萬元，30231公務(wù)用車運行費2.96萬元，30239 其它交通費用30.66萬元?？傊С鲚^上年增加21.76萬元，增長74.09%。主要原因是其他交通費用增加。

303 對個人和家庭的補助28.10萬元。其中：30305生活補助2.70萬元，30301 離休費25.40萬元?？傮w支出較上年減少141萬元，減少80.39%。主要原因是本年度支出科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動情況和對“三公”經(jīng)費增減變化原因的分析說明。

2018年本部門預(yù)算“三公經(jīng)費”支出2.50萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用預(yù)算情況：無因公出國（境）費用支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運行維護費2.96萬元，和上年度相比減少0.4萬元，減少11.90%，減少原因為壓縮開支減少車輛出行。

3、公務(wù)接待費預(yù)算情況：2018年全年無公務(wù)接待預(yù)算支出。

4、2018年本部門會議費預(yù)算支出為1萬元，較上年增加1萬元，主要是日常會議增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算51.13萬元。其中：辦公費11.10萬元，差旅費2.0萬元，會議費1.0萬元，公務(wù)用車運行費2.50萬元，3 其它交通費用30.66萬元?？傊С鲚^上年增加21.76萬元，增長74.09%。主要原因是日常其他交通費用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

附件：商務(wù)局2018年預(yù)算匯總表.xls

　　　　　　　 渭南市臨渭區(qū)商務(wù)局

　 2018年3月16日