一、部門主要職責(zé)
我單位是2018年度新納入財政預(yù)算單位.單位主要職能
1)、負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)各類美麗鄉(xiāng)村的規(guī)劃、編制、建設(shè)工作
2)、牽頭組織開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,建立健全長效管理機制;
3)、負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的整合及撥付工作,制定美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金使用計劃,統(tǒng)計資金撥付情況;
4)、負(fù)責(zé)做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)先進(jìn)個人,先進(jìn)集體的宣傳報道,負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村手機短信的收集發(fā)布、公眾微信管理維護(hù)、月刊與簡報的起草、編輯及發(fā)送;
5)、負(fù)責(zé)督促檢查各街鎮(zhèn)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作,提出排名、考核及街鎮(zhèn)追究意見;
6)、完成區(qū)委、區(qū)政府及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其工作。
二、年度部門工作任務(wù)
全面貫徹落實十九大精神特別是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求,圍繞“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”兩大目標(biāo),遵循“以凈為底、以美為形、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”五條原則,緊抓“基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三個關(guān)鍵,扎實實施“三大工程”“十大行動”,將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與脫貧攻堅工作有機結(jié)合,把貧困村與非貧困村統(tǒng)籌打造,注重在創(chuàng)新保潔模式、落實長效機制上下功夫,提升村莊垃圾和污水處理水平,打造30個美麗宜居鄉(xiāng)村(每個街鎮(zhèn)創(chuàng)建1個市級美麗宜居示范村、1個區(qū)級美麗宜居示范村),80個生態(tài)村,5條最美鄉(xiāng)村道路,1個出入口景觀,創(chuàng)建500戶美麗庭院,實現(xiàn)清潔鄉(xiāng)村全覆蓋,爭創(chuàng)美麗鄉(xiāng)村示范區(qū)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門的部門預(yù)算包括部門本預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個
序號 | 單位名稱 |
1 | 區(qū)美辦(部門本級) |
2 | 農(nóng)村綜合執(zhí)法大隊 |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制63人 掛靠人員58人。全部為事業(yè)編制,實有人員51人。
五、部門國有資料占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年9月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款629.687萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
本部門今年預(yù)算收支為629.68萬元,由于本部門是上年度新增部門,所以無上年預(yù)算撥款收支情況。
(二)、財政撥款收支情況
本部門今年財政款收支為629.68萬元,由于本部門是上年度新增部門,所以無上年預(yù)算撥款收支情況。
(三)、一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況
1、本部門今年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況為629.68萬元,無上年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況,
按照部門支出功能科目分類,城鄉(xiāng)社區(qū)支出394.08萬元、公用經(jīng)費支出99.49萬元;行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.56萬元;住房公積金支出35.71萬元;事業(yè)單位醫(yī)療支出21.84萬元。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目公類的明細(xì)情況
本年按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費530.19萬元、公用經(jīng)費99.49萬元.
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。(無)
(五)、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況:本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)、“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。
本年三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算為43.44萬元,其中:公車運行及購置費為41.44萬元,培訓(xùn)費2.00萬元、比上年度增加32.24萬元,是農(nóng)村綜合執(zhí)法大隊在2017年12月份新增執(zhí)法車輛15輛。
(七)、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
我單位的運行經(jīng)費99.49萬元,主要用于日常辦公費用開支。其中:辦公費9.42萬元,印刷費2.22萬元、手續(xù)費0.24萬元,水費0.51萬元,電費3.02萬元,,郵電費0.30萬元,差旅費1.00萬元,維護(hù)費2.55萬元、培訓(xùn)費2.00萬元、勞務(wù)費1.80萬元、公務(wù)用車行維護(hù)費41.44、其他交通費用33.49萬元。與上年運行經(jīng)費90.12萬元對比有所增加,主要是人員辦公經(jīng)費和車輛運行費用增加。
(七)、本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:2018年區(qū)美麗辦預(yù)算公開報表.xls
渭南市臨渭區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年3月16日